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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158485 - CAMPUS PINHEIRAL
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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28.716.910/0001-94 - RADIAL RACOES LTDA
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Processo
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23276.000985/2023-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE RAÇÃO E INSUMOS DE RAÇÃO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/01/2025
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Vig. Fim
|
09/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 43.036,10
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 43.036,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 43.036,10
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/01/2025
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.000985/2023-33
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09/01/2025
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09/01/2026
|
43.036,10
|
1
|
43.036,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158485
|
2024NE000072
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.189,99
|
3.989,75
|
0,00
|
1.200,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158485
|
2024NE000197
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.937,24
|
5.937,24
|
0,00
|
0,00
|
6.606,48
|
669,24
|
669,24
|
5.268,00
|
|
158485
|
2023NE000282
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.795,25
|
10.795,25
|
0,00
|
0,00
|
10.795,25
|
10.795,25
|
10.795,25
|
0,00
|
|
158485
|
2025NE000084
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.184,24
|
0,00
|
0,00
|
3.184,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
310
|
2025-04-02
|
23276.000985/2023-33
|
2025-04-03
|
423.00
|
|
308
|
2025-04-02
|
23276.000985/2023-33
|
2025-04-03
|
423.00
|
|
311
|
2025-04-02
|
23276.000985/2023-33
|
2025-04-03
|
1200.00
|
|
312
|
2025-04-02
|
23276.000985/2023-33
|
2025-04-03
|
957.00
|
|
335
|
2025-10-23
|
23276.000985/2023-33
|
2025-10-31
|
3184.24
|
|
331
|
2025-07-24
|
23276.000985/2023-33
|
2025-08-04
|
2688.00
|
|
330
|
2025-07-24
|
23276.000985/2023-33
|
2025-08-04
|
957.00
|
|
329
|
2025-07-24
|
23276.000985/2023-33
|
2025-08-04
|
2609.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LISINA
|
175
|
16.92
|
2961.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
50
|
223
|
11150.0000
|
|
Material
|
NÚCLEO RAÇÃO
|
1000
|
6.38
|
6380.0000
|
|
Material
|
SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL
|
600
|
5.001
|
3000.6000
|
|
Material
|
RAÇÃO SUPLEMENTO SUINO
|
1500
|
8.39
|
12585.0000
|
|
Material
|
RAÇÃO SUPLEMENTO SUINO
|
775
|
8.98
|
6959.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.390.896-**
|
SERGIO FONSECA MARINHO
|
Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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