|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2023NE000175
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
|
|
Número da Compra
|
00008/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.950.671/0001-07 - LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
|
|
Processo
|
23041.048951/2023-83
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO 08/2022 - UASG 158382. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.048951/2023-83.
|
|
Informações Complementares
|
15838205000082022 - UASG Minuta: 156655
|
|
Vig. Início
|
08/12/2023
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 220,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 220,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/12/2023
|
2023NE000175
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000175 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.048951/2023-83
|
08/12/2023
|
31/12/2023
|
220,38
|
1
|
220,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156655
|
2023NE000175
|
L0000P0106N - MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA FISICA(PREDIAL)
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
220,38
|
220,38
|
0,00
|
0,00
|
220,38
|
220,38
|
220,38
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
2
|
23.69
|
47.3800
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1
|
10.45
|
10.4500
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1
|
18.19
|
18.1900
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
25.15
|
50.3000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
23.59
|
47.1800
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
23.44
|
46.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
