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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001059
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90030/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.559.887/0001-20 - INVEST FACCAO LTDA
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Processo
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23717.000657/2024-81
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AO CAMPUS AVANÇADO IPATINGA DO IFMG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2025
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Vig. Fim
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09/01/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 71.840,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 71.840,00
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Valor Acumulado
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R$ 71.840,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE001059
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23717.000657/2024-81
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10/01/2025
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09/01/2026
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71.840,00
|
1
|
71.840,00
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17/10/2026
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2024NE001059
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Termo de Encerramento
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10/01/2025
|
09/01/2026
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
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2024NE001059
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LASSIP23IPN - FOMENTO ASSISTENCIA - IPATINGA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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71.840,00
|
71.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4086
|
2025-05-29
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23717.000485/2025-27
|
2025-06-27
|
23120.00
|
|
4090
|
2025-06-04
|
23717.000523/2025-41
|
2025-06-27
|
12720.00
|
|
4070
|
2025-05-21
|
23717.000524/2025-96
|
2025-06-27
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36000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CAMISA UNIFORME
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480
|
22
|
10560.0000
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
240
|
19
|
4560.0000
|
|
Material
|
BERMUDA
|
240
|
25
|
6000.0000
|
|
Material
|
BERMUDA
|
240
|
28
|
6720.0000
|
|
Material
|
AGASALHO ATLETISMO
|
240
|
150
|
36000.0000
|
|
Material
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JALECO
|
160
|
50
|
8000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.725.096-**
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LUCIANA TORRES BESSA COELHO
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Responsável no Setor de Contratos
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|
***.096.106-**
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LUCAS VEIGA AYRES PIMENTA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.421.386-**
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FRANCISLAYNE SOUZA FACUNDES
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Fiscal Substituto
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***.118.156-**
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ALEX DE ANDRADE FERNANDES
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Fiscal Titular
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***.803.386-**
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RAFAEL MARTINS RIBEIRO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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