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Órgão
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26242 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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153101 - STI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153101 - STI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000029
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153080 - UFPE
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.614.808/0001-15 - CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23076.069058/2024-23
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Objeto
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C.N.P.J. STI: 24.134.488/0009-65. MATERIAL DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE 1500 (MIL E QUINHENTOS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, PARA A STI. POR MEIO DO PE Nº 90004/2024, ITEM 1 - UASG 153080. RECURSOS PRÓPRIOS: CARTAS FADE - ADM CENTAL. CÓDIGO DE RECOLHIMENTO: 28830. UG: 153080. AÇÃO POA: 13.05.STI.07. PORT.DORC 771 DE 06.09.2024.
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Informações Complementares
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15308005900042024 - UASG Minuta: 153101
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Vig. Início
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09/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2024
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2024NE000029
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.069058/2024-23
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09/09/2024
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31/12/2024
|
7.200,00
|
1
|
7.200,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153101
|
2024NE000029
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M0000G0112N - LOCACAO DE VEICULOS LEVES SEM MOTORISTA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.416,00
|
52,80
|
0,00
|
1.363,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4530
|
2026-04-06
|
23076.027343/2026-55
|
2026-04-16
|
422.40
|
|
2891
|
2025-01-04
|
23076.003665/2025-37
|
2025-01-10
|
384.00
|
|
2979
|
2025-02-07
|
23076.069058/2024-23
|
2025-02-21
|
364.80
|
|
3067
|
2025-03-10
|
23076.069058/2024-23
|
2025-03-21
|
384.00
|
|
3176
|
2025-04-08
|
23076.030947/2025-41
|
2025-04-15
|
297.60
|
|
3277
|
2025-05-08
|
23076.040703/2025-81
|
2025-05-15
|
398.40
|
|
3371
|
2025-06-07
|
23076.050811/2025-26
|
2025-06-16
|
408.00
|
|
3442
|
2025-07-07
|
23076.058185/2025-69
|
2025-07-09
|
312.00
|
|
3590
|
2025-08-07
|
23076.068180/2025-58
|
2025-08-15
|
364.80
|
|
3699
|
2025-09-05
|
23076.078374/2025-09
|
2025-09-18
|
321.60
|
|
3819
|
2025-10-09
|
23076.087593/2025-95
|
2025-10-20
|
340.80
|
|
3977
|
2025-11-08
|
23076.098121/2025-49
|
2025-11-19
|
441.60
|
|
4234
|
2026-01-07
|
23076.004520/2026-35
|
2026-01-12
|
384.00
|
|
4082
|
2025-12-02
|
23076.103775/2025-69
|
2025-12-11
|
350.40
|
|
4338
|
2026-02-10
|
23076.012508/2026-87
|
2026-02-23
|
254.40
|
|
4423
|
2026-03-04
|
23076.019185/2026-34
|
2026-03-18
|
355.20
|
|
4642
|
2026-05-05
|
23076.035874/2026-93
|
2026-05-22
|
52.80
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
1500
|
4.8
|
7200.0000
|
|
|
Prepostos
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|
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Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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