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Órgão
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95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
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Unidade da Prestação do Serviço
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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102101 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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102167 - ESP-SUPERINTENDÊNCIA TEC. DA INFORMAÇÃO-U...
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.306.524/0001-05 - LEISTUNG COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.
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Processo
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2023.1.3064.1.2
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM UM SISTEMA NO-BREAK MODULAR DE 500 KVA / 400 KW, 380/220 VCA, 60 HZ, INSTALADOS NA SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/04/2024
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Vig. Fim
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24/04/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 758.479,68
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 63.206,64
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/03/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2023.1.3064.1.2
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25/04/2024
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24/04/2025
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726.095,76
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12
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60.507,98
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01/01/2025
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO - MES DE REFERENCIA - JANEIRO/24 ATE JANEIRO/2025
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25/04/2024
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24/04/2025
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758.479,68
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12
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63.206,64
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23/04/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGENCIA DO AJUSTE POR MAIS UM PERIODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 25/04/2025.
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25/04/2025
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24/04/2026
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758.479,68
|
12
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63.206,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
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1
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63206.64
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758479.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.070.208-**
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IZABEL KIMIKO HATSUMURA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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