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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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795380 - BFNIF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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795380 - BFNIF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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795380 - BFNIF
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.254.414/0001-01 - FAK EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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63344.002697/2024-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BENS IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,
EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DE TODO MATERIAL DE CONSUMO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NA FORMA ESTABELECIDA NAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NA SINAPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE COMBATE (COC) DO COMANDO DA TROPA DE REFORÇO.
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Informações Complementares
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PROCESSO DE ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AO PR...
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Vig. Início
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13/01/2025
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Vig. Fim
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12/06/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 629.988,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 629.988,00
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Valor Acumulado
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R$ 629.988,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2025
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00007/2024
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63344.002697/2024-68
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13/01/2025
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12/06/2025
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629.988,00
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1
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629.988,00
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15/10/2026
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00007/2024
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Termo de Encerramento
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13/01/2025
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12/06/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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10000
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12
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120000.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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20367
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14
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285138.0000
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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15000
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14.99
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224850.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.109.057-**
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ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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