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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170109 - DRF CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170109 - DRF CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000087
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Unidade Realizadora da Compra
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170109 - DRF CAMPO GRANDE
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.353.192/0001-20 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES LTDA
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Processo
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10265.074208/2023-11
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 205 GALÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS PARA A ALF/PONTA PORÃ/MS.
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Informações Complementares
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17010905000012023 - UASG Minuta: 170109
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Vig. Início
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26/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.621,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.621,95
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Valor Acumulado
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R$ 2.621,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/06/2024
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2024NE000087
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10265.074208/2023-11
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26/06/2024
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31/12/2024
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2.621,95
|
1
|
2.621,95
|
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26/06/2024
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2024NE000087
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Termo de Encerramento
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26/06/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170109
|
2024NE000087
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.621,95
|
1.982,45
|
0,00
|
639,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170109
|
2024NE000052
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.395,00
|
703,45
|
0,00
|
5.691,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.003.228
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2024-07-04
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10265.074208/2023-11
|
2025-08-15
|
511.60
|
|
3289
|
2024-08-20
|
10265.074208/2023-11
|
2025-10-02
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447.65
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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205
|
12.79
|
2621.9500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.440.171-**
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JEOVANY GUEDES DE LIMA JUNIOR
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Fiscal Titular
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***.525.321-**
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ANDREA LISBOA BARBOSA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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