|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168008 - IMBEL/FE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168008 - IMBEL/FE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000334
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168008 - IMBEL/FE
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.469.541/0001-57 - SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA
|
|
Processo
|
2024-PR-0005-FE
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO - SI 24 - SC 062-SEME/2024/319907 DE 26 JUL 24 - PREGÃO SRP 0005/2024-FE.
OBS: DEVIDO A NÃO CONTER A DESCRIÇÃO EXATA NO CATMAT (CATÁLOGO DE MATERIAIS). OS ITENS SEGUEM A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DESCRITA NO PROCESSO.
|
|
Informações Complementares
|
16800805900052024 - UASG Minuta: 168008
|
|
Vig. Início
|
18/07/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.825,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.825,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/07/2024
|
2024NE000334
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000334 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-PR-0005-FE
|
18/07/2024
|
31/12/2024
|
1.825,50
|
1
|
1.825,50
|
|
16/10/2026
|
2024NE000334
|
Termo de Encerramento
|
|
18/07/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168008
|
2024NE000334
|
B1DPPRDMNTU - MANUTENCAO INDUSTRIAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.825,50
|
1.825,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10539
|
2024-11-19
|
2024-PR-0005-FE
|
2025-01-10
|
1825.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
30
|
3.35
|
100.5000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
100
|
14.57
|
1457.0000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
200
|
1.34
|
268.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.502.997-**
|
CHRISTIAN LADEIRA DOS SANTOS
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
