|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168008 - IMBEL/FE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168008 - IMBEL/FE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000631
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168008 - IMBEL/FE
|
|
Número da Compra
|
90283/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.989.732/0001-21 - A. D. S. BRUTO COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
2024-DL-90283-FE
|
|
Objeto
|
MATERIAIS PARA FESTIVIDADE DE FIM DE ANO DA IMBEL-FE - SI 15 E 26 - DL 90283/2024 - SC 050-APGCIR/2024/319878 DE 19 DEZ 24 - PM 170-SALC-2024 DE 19 DEZ 24
|
|
Informações Complementares
|
16800806902832024 - UASG Minuta: 168008
|
|
Vig. Início
|
23/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 2.186,46
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.186,46
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2024
|
2024NE000631
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000631 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-DL-90283-FE
|
23/12/2024
|
31/12/2024
|
2.186,46
|
1
|
2.186,46
|
|
16/10/2026
|
2024NE000631
|
Termo de Encerramento
|
|
23/12/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168008
|
2024NE000631
|
B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.186,46
|
2.186,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
58
|
2025-01-08
|
2024-DL-90283-FE
|
2025-01-14
|
2186.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
3
|
25.02
|
75.0600
|
|
Material
|
APARADOR DECORAÇÃO
|
5
|
21.6
|
108.0000
|
|
Material
|
APARADOR DECORAÇÃO
|
12
|
36
|
432.0000
|
|
Material
|
APARADOR DECORAÇÃO
|
15
|
4.9
|
73.5000
|
|
Material
|
APARADOR DECORAÇÃO
|
4
|
63
|
252.0000
|
|
Material
|
APARADOR DECORAÇÃO
|
2
|
99
|
198.0000
|
|
Material
|
CORTINA
|
3
|
29
|
87.0000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
3
|
25.02
|
75.0600
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
2
|
29.15
|
58.3000
|
|
Material
|
BALÃO FESTA
|
2
|
25.02
|
50.0400
|
|
Material
|
LUMINÁRIA
|
1
|
81
|
81.0000
|
|
Material
|
ESPONJA FLORAL
|
10
|
27
|
270.0000
|
|
Material
|
SACOLA
|
30
|
3.15
|
94.5000
|
|
Material
|
EMBALAGEM PLÁSTICA
|
1
|
306
|
306.0000
|
|
Material
|
LINHA NÁILON
|
1
|
26
|
26.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.537.167-**
|
ANA PAULA FERREIRA LEONARDO
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
