|
Órgão
|
52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
168008 - IMBEL/FE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
168008 - IMBEL/FE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000005
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
168008 - IMBEL/FE
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.207.352/0001-40 - LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
|
Processo
|
2024-IN-0013-FE
|
|
Objeto
|
VALES ALIMENTACAO E REFEICAO - SI 40 - IN 90013/2024 - SC 004-SAPES/2025/319881 DE 06 JAN 25 - CTR 008/2024 - CREDENCIAMENTO 001/2024
|
|
Informações Complementares
|
16800807900132024 - UASG Minuta: 168008
|
|
Vig. Início
|
06/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 598.060,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 70.360,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/01/2025
|
2025NE000005
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-IN-0013-FE
|
06/01/2025
|
31/12/2025
|
70.360,00
|
1
|
70.360,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168008
|
2025NE000005
|
B1DCCRRAALI - AUXILIO ALIMENTACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
598.060,00
|
0,00
|
0,00
|
598.060,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
39154
|
2025-02-04
|
2024-IN-0013-FE
|
2025-02-06
|
49260.80
|
|
39153
|
2025-02-04
|
2024-IN-0013-FE
|
2025-02-07
|
28621.44
|
|
39936
|
2025-02-11
|
2024-IN-0013-FE
|
2025-02-19
|
1718.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO
|
13.02395
|
22960.0083
|
299030.0000
|
|
Serviço
|
REFEIÇÃO SISTEMA CONVÊNIO (TÍQUETE)
|
6.53651
|
45747.6543
|
299030.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
