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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194049 - JURUA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194049 - JURUA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00308/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194049 - JURUA/AC
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Número da Compra
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00003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.092.603/0001-90 - J. N. SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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08197.000275/2024-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA,
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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16/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 90.335,52
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 7.527,96
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Valor Acumulado
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R$ 92.007,80
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/12/2024
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00308/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00308/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08197.000275/2024-81
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16/12/2024
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16/12/2025
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81.552,00
|
12
|
6.796,00
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14/08/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO N.º 308/2024 FIRMADO EM 16/12/2025 E VIGENTE ATÉ 16/12/2025.
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16/12/2024
|
16/12/2025
|
90.335,52
|
12
|
7.527,96
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194049
|
2024NE000149
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.398,00
|
3.398,00
|
0,00
|
0,00
|
12.194,00
|
4.398,00
|
8.796,00
|
3.398,00
|
|
194049
|
2025NE000042
|
O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.822,47
|
0,00
|
0,00
|
86.822,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7
|
2025-01-23
|
08197.000275/2024-81
|
2025-01-23
|
3398.00
|
|
03
|
2025-03-25
|
08197.000275/2024-81
|
2025-04-02
|
6796.00
|
|
04
|
2025-03-25
|
08197.000275/2024-81
|
2025-04-02
|
6796.00
|
|
06
|
2025-04-01
|
08197.000275/2024-81
|
2025-04-02
|
6796.00
|
|
07
|
2025-05-05
|
08197.000275/2024-81
|
2025-05-05
|
6796.00
|
|
11
|
2025-05-27
|
08197.000275/2024-81
|
2025-05-28
|
6796.00
|
|
15
|
2025-06-30
|
08197.000275/2024-81
|
2025-07-01
|
6796.00
|
|
20
|
2025-07-31
|
08197.000275/2024-81
|
2025-08-05
|
7527.96
|
|
23
|
2025-08-04
|
08197.000275/2024-81
|
2025-08-05
|
4391.76
|
|
25
|
2025-09-01
|
08197.000275/2024-81
|
2025-09-02
|
7527.96
|
|
31
|
2025-10-02
|
08197.000275/2024-81
|
2025-10-02
|
7527.96
|
|
35
|
2025-11-03
|
08197.000275/2024-81
|
2025-11-07
|
7527.96
|
|
42
|
2025-12-02
|
08197.000275/2024-81
|
2025-12-04
|
7527.96
|
|
44
|
2025-12-17
|
08197.000275/2024-81
|
2025-12-19
|
4014.91
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
24
|
3763.98
|
90335.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.655.302-**
|
ENGRACIA DE SOUZA SALES
|
Apoio Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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