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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413011 - ANATEL-PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413011 - ANATEL-PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000070
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413011 - ANATEL-PA
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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57.102.377/0001-79 - 57.102.377 JOAO GABRIEL RODRIGUES GONCALVES
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Processo
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53569.001757/2024-37
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Objeto
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ID:40691 - CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GR10 E SUAS UNIDADES OPERACIONAIS,CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO PROCESSO SEI 53569.001757/2024-37.
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Informações Complementares
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41301106900072024 - UASG Minuta: 413011
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Vig. Início
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19/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.360,10
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 7.360,10
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2024
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2024NE000070
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.001757/2024-37
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19/10/2024
|
31/12/2024
|
7.360,10
|
1
|
7.360,10
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413011
|
2024NE000070
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.360,10
|
7.360,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003285304
|
2024-12-12
|
53569.001757/2024-37
|
2025-01-13
|
1308.40
|
|
3275994
|
2024-12-19
|
53569.001757/2024-37
|
2024-12-26
|
2752.70
|
|
003285317
|
2024-12-24
|
53569.001757/2024-37
|
2025-01-23
|
450.00
|
|
003.284.775
|
2024-12-23
|
53569.001757/2024-37
|
2025-02-27
|
2849.00
|
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
|
6
|
80
|
480.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
1
|
35
|
35.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
1
|
45
|
45.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
1
|
77
|
77.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
1
|
102
|
102.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
1
|
169
|
169.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ELÉTRICA
|
18
|
43.8
|
788.4000
|
|
Material
|
FITA ISOLANTE ELÉTRICA
|
15
|
24.34
|
365.1000
|
|
Material
|
FILTRO LINHA
|
2
|
59.8
|
119.6000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
2
|
9
|
18.0000
|
|
Material
|
PLUGUE
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
|
120
|
8
|
960.0000
|
|
Material
|
RELÉ FOTELÉTRICO
|
4
|
40
|
160.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
5
|
16.8
|
84.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
1
|
18
|
18.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
80
|
8
|
640.0000
|
|
Material
|
CINTA ELÁSTICA
|
3
|
9
|
27.0000
|
|
Material
|
GRAMPEADOR
|
10
|
29
|
290.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
4
|
22
|
88.0000
|
|
Material
|
TINTA PARA CARIMBO
|
10
|
12.5
|
125.0000
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
10
|
13
|
130.0000
|
|
Material
|
PASTA EVENTOS
|
150
|
3
|
450.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
200
|
0.25
|
50.0000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
23
|
37
|
851.0000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
3
|
25
|
75.0000
|
|
Material
|
LANCETA
|
6
|
58
|
348.0000
|
|
Material
|
SINALIZADOR SEGURANÇA
|
2
|
108
|
216.0000
|
|
Material
|
SENSOR MOVIMENTO
|
5
|
68
|
340.0000
|
|
Material
|
SENSOR ELETRÔNICO
|
3
|
52
|
156.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
2
|
9
|
18.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
1
|
65
|
65.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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