|
Órgão
|
22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
130102 - LFDA-SP/SDA/MAPA
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.043.144/0001-30 - TOTAL HS HIGIENIZA E SANITIZA LTDA
|
|
Processo
|
21043.000911/2024-96
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA E/OU DE CONTROLE E MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS, EM PROVEITO DO LFDA/SP
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
10/01/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 25.330,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.330,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 24.294,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/01/2025
|
00001/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21043.000911/2024-96
|
10/01/2025
|
10/01/2030
|
24.294,72
|
1
|
24.294,72
|
|
23/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DOS PREÇOS PRATICADOS NO CONTRATO Nº 1/2025, COM BASE NA APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA (IBGE) ACUMULADO EM 4,264380%, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2025, COM EFEITOS A PARTIR DE JANEIRO/2026.
|
10/01/2025
|
10/01/2030
|
25.330,76
|
1
|
25.330,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
130102
|
2025NE000114
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
17.076,00
|
3.862,55
|
0,00
|
13.213,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2025NE000226
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.076,40
|
1.086,40
|
0,00
|
1.990,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2024NE000576
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24,00
|
24,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2024NE000577
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
24,00
|
24,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2025NE000096
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.637,82
|
0,00
|
0,00
|
3.637,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2026NE000013
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.222,20
|
354,39
|
0,00
|
3.867,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
130102
|
2026NE000106
|
FUNLABB - FUNCIONAMENTO DOS LFDA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.665,38
|
12.665,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
101
|
2026-07-16
|
21043.000911/2024-96
|
2026-07-22
|
622.46
|
|
123
|
2026-08-20
|
21043.000911/2024-96
|
2026-08-21
|
3112.29
|
|
1629
|
2025-06-12
|
21043.000911/2024-96
|
2025-06-17
|
995.00
|
|
1624
|
2025-06-12
|
21043.000911/2024-96
|
2025-06-17
|
597.00
|
|
1589
|
2025-05-14
|
21043.000911/2024-96
|
2025-05-15
|
2363.91
|
|
1592
|
2025-05-14
|
21043.000911/2024-96
|
2025-05-15
|
597.00
|
|
1590
|
2025-05-14
|
21043.000911/2024-96
|
2025-05-15
|
995.00
|
|
1591
|
2025-05-14
|
21043.000911/2024-96
|
2025-05-15
|
597.00
|
|
01588
|
2025-05-14
|
21043.000911/2024-96
|
2025-05-20
|
1823.45
|
|
1688
|
2025-08-12
|
21043.000911/2024-96
|
2025-08-18
|
597.00
|
|
1588
|
2025-05-14
|
21043.000911/2024-96
|
2025-05-16
|
1822.45
|
|
1655
|
2025-07-04
|
21043.000911/2024-96
|
2025-07-08
|
995.00
|
|
1687
|
2025-08-12
|
21043.000911/2024-96
|
2025-08-18
|
995.00
|
|
1664
|
2025-07-16
|
21043.000911/2024-96
|
2025-07-18
|
597.00
|
|
1730
|
2025-09-16
|
21043.000911/2024-96
|
2025-09-17
|
995.00
|
|
1731
|
2025-09-16
|
21043.000911/2024-96
|
2025-09-17
|
597.00
|
|
1788
|
2025-11-18
|
21043.000911/2024-96
|
2025-11-19
|
597.00
|
|
1743
|
2025-09-26
|
21043.000911/2024-96
|
2025-09-29
|
1368.91
|
|
1760
|
2025-10-23
|
21043.000911/2024-96
|
2025-10-24
|
597.00
|
|
1766
|
2025-10-24
|
21043.000911/2024-96
|
2025-10-24
|
995.00
|
|
1783
|
2025-11-12
|
21043.000911/2024-96
|
2025-11-14
|
995.00
|
|
1808
|
2025-12-15
|
21043.000911/2024-96
|
2025-12-22
|
597.00
|
|
1824
|
2026-01-13
|
21043.000911/2024-96
|
2026-01-20
|
597.00
|
|
1809
|
2025-12-15
|
21043.000911/2024-96
|
2025-12-22
|
995.00
|
|
1819
|
2025-12-30
|
21043.000911/2024-96
|
2026-01-14
|
1226.45
|
|
1818
|
2025-12-30
|
21043.000911/2024-96
|
2026-01-14
|
995.00
|
|
1828
|
2026-01-20
|
21043.000911/2024-96
|
2026-01-23
|
995.00
|
|
1831
|
2026-01-26
|
21043.000911/2024-96
|
2026-01-27
|
42.43
|
|
12
|
2026-02-17
|
21043.000911/2024-96
|
2026-02-19
|
622.46
|
|
24
|
2026-03-03
|
21043.000911/2024-96
|
2026-03-05
|
622.46
|
|
48
|
2026-04-14
|
21043.000911/2024-96
|
2026-05-26
|
1037.43
|
|
93
|
2026-06-30
|
21043.000911/2024-96
|
2026-07-01
|
622.46
|
|
92
|
2026-06-30
|
21043.000911/2024-96
|
2026-07-01
|
622.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
1037.43
|
12449.1600
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
1427.29
|
2854.5800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
622.46
|
7469.5200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
1278.75
|
2557.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.664.718-**
|
CARLOS EDUARDO MARCHI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.257.008-**
|
INÊS APARECIDA MUNIZ DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.275.467-**
|
JANDERSOM PAULOS DOS SANTOS LOPES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.490.498-**
|
DIANA CAMILA PANONTIN
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.084.078-**
|
LISA NOZAWA MATSUZAKI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.997.897-**
|
DEIVID DA SILVA GAMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.605.378-**
|
ESTEVAM CARLOS SANTANA MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.979.608-**
|
BRUNO ROSARIO BRAGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.357.598-**
|
VANESSA PINHEIRO MARTINS ZANOTTI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
