|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000558
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158133 - IFCE/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
90026/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.644.476/0001-01 - DF COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23255.008642/2024-46
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO PARA OS SERVIDORES DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA DA REITORIA DO IFCE.
|
|
Informações Complementares
|
15813306900262024 - UASG Minuta: 158133
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.248,43
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.248,43
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
2024NE000558
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000558 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.008642/2024-46
|
30/12/2024
|
31/12/2024
|
1.248,43
|
1
|
1.248,43
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158133
|
2024NE000558
|
V20RLP0100N - GESTAO DA UNIDADE - REITORIA/IFCE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.248,43
|
1.248,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
901
|
2025-05-08
|
23255.008642/2024-46
|
2025-06-13
|
1248.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CAPACETE SEGURANÇA
|
15
|
45.85
|
687.7500
|
|
Material
|
PROTETOR SOLAR
|
15
|
24.76
|
371.4000
|
|
Material
|
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
|
8
|
7.7
|
61.6000
|
|
Material
|
ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
|
7
|
7.89
|
55.2300
|
|
Material
|
PROTETOR AURICULAR
|
15
|
4.83
|
72.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.989.053-**
|
NACILIO FERNANDES DO CARMO
|
Fiscal Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
