|
Órgão
|
26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
|
|
Unidade Gestora
|
158099 - IF TRIANG. MINEIRO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158099 - IF TRIANG. MINEIRO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000383
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
|
|
Processo
|
23199.016149/2024-11
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SALA ASSISTIVA - ADESÃO À INEXIGIBILIDADE 13/2024 DA UASG 158154.
|
|
Informações Complementares
|
15815407000132024 - UASG Minuta: 158099
|
|
Vig. Início
|
09/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 9.679,20
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 9.679,20
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/12/2024
|
2024NE000383
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000383 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23199.016149/2024-11
|
09/12/2024
|
31/12/2024
|
9.679,20
|
1
|
9.679,20
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158099
|
2024NE000383
|
L21B3P19ENR - PROJETOS DE PESQUISA E ENSINO - PROEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.679,20
|
9.679,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9649
|
2024-12-12
|
23199.016149/2024-11
|
2024-12-26
|
9679.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
1
|
3339.6
|
3339.6000
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
2
|
1669.8
|
3339.6000
|
|
Material
|
LUPA ELETRÔNICA
|
2
|
1500
|
3000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|