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Órgão
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37201 - FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000276
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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264001 - FUNDACENTRO - CTN
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.092.021/0001-50 - A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
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Processo
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47648.001370/2024-06
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
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Informações Complementares
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26400105900092024 - UASG Minuta: 264001
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 241,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 241,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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2024NE000276
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.001370/2024-06
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16/12/2024
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31/12/2024
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241,80
|
1
|
241,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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264001
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2024NE000276
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22000401113 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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241,80
|
241,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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010299
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2024-12-18
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47648.001370/2024-06
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2025-01-14
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241.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BORRACHA APAGADORA ESCRITA
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4
|
3.4
|
13.6000
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Material
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MARCADOR RETROPROJETOR
|
4
|
6.95
|
27.8000
|
|
Material
|
MARCADOR RETROPROJETOR
|
4
|
7.15
|
28.6000
|
|
Material
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CORRETIVO LÍQUIDO
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1
|
4.25
|
4.2500
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|
Material
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FITA ISOLANTE ELÉTRICA
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1
|
3.5
|
3.5000
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|
Material
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TESOURA
|
5
|
30.5
|
152.5000
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|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
3
|
1.6
|
4.8000
|
|
Material
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DETERGENTE
|
3
|
2.25
|
6.7500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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