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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152802 - IFAL/CAMPUS PIRANHA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152802 - IFAL/CAMPUS PIRANHA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000156
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Unidade Realizadora da Compra
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158383 - IFAL/CAMPUS P.INDIO
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Número da Compra
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00005/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.187.389/0001-39 - SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23041.020422/2024-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS PIRANHAS CONF PE/SRP 05/2023 (158383) PROC 23041.020422/2024-04
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Informações Complementares
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15838305000052023 - UASG Minuta: 152802
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Vig. Início
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04/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.385,99
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 7.385,99
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2024
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2024NE000156
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.020422/2024-04
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04/12/2024
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31/12/2024
|
7.385,99
|
1
|
7.385,99
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152802
|
2024NE000156
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L0000P01E9N - MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.385,99
|
7.385,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
342
|
2024-12-26
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23041.001877/2025-01
|
2025-01-21
|
7385.99
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AREIA
|
2
|
225.58
|
451.1600
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
2
|
363.62
|
727.2400
|
|
Material
|
LIXEIRA BLINDADA
|
7
|
126
|
882.0000
|
|
Material
|
LUVA SEGURANÇA
|
100
|
7.46
|
746.0000
|
|
Material
|
MEDIDOR PRESSÃO
|
2
|
113.3
|
226.6000
|
|
Material
|
FIO ELÉTRICO ISOLADO
|
5
|
103.5
|
517.5000
|
|
Material
|
FIO ELÉTRICO ISOLADO
|
5
|
105
|
525.0000
|
|
Material
|
FIO ELÉTRICO ISOLADO
|
5
|
105
|
525.0000
|
|
Material
|
PERNEIRA
|
1
|
35.15
|
35.1500
|
|
Material
|
PROTETOR AURICULAR
|
40
|
3
|
120.0000
|
|
Material
|
IMOBILIZADOR (TALA)
|
5
|
19.28
|
96.4000
|
|
Material
|
ARGILA
|
2
|
97.77
|
195.5400
|
|
Material
|
BOMBONA
|
4
|
410.6
|
1642.4000
|
|
Material
|
BOTINA SEGURANÇA
|
2
|
101
|
202.0000
|
|
Material
|
CAPACETE SEGURANÇA
|
2
|
50
|
100.0000
|
|
Material
|
CAPACETE SEGURANÇA
|
5
|
16
|
80.0000
|
|
Material
|
COLHER PEDREIRO
|
2
|
14
|
28.0000
|
|
Material
|
ESCADA
|
1
|
265
|
265.0000
|
|
Material
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ATADURA
|
20
|
1.05
|
21.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.938.274-**
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SUELTON ESDERLON SILVA DE CARVALHO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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