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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Número da Compra
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00022/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.099.580/0001-65 - ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS EM REGIME FAMILIAR DO PA NOV
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Processo
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23229.000766/2024-09
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/01/2025
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Vig. Fim
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10/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 58.203,90
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 4.850,33
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Valor Acumulado
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R$ 58.203,96
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000766/2024-09
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10/01/2025
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10/01/2026
|
58.203,90
|
12
|
4.850,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158350
|
2024NE000255
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
58.203,90
|
58.203,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158350
|
2025NE000148
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
8.854,30
|
0,00
|
0,00
|
8.854,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1138342
|
2025-02-07
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23229.000766/2024-09
|
2025-03-11
|
3555.20
|
|
1139273
|
2025-04-15
|
23229.000766/2024-09
|
2025-04-24
|
6390.00
|
|
1140091
|
2025-05-27
|
23229.000766/2024-09
|
2025-06-27
|
9548.00
|
|
1140092
|
2025-05-27
|
23229.000766/2024-09
|
2025-06-27
|
21690.00
|
|
1141107
|
2025-08-13
|
23229.000766/2024-09
|
2025-09-22
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25875.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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3495
|
8.92
|
31175.4000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1770
|
8.8
|
15576.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2545
|
4.5
|
11452.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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