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Órgão 26254 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO
Unidade da Prestação do Serviço 153035 - UFTM
Unidade Gestora Origem do Contrato 153035 - UFTM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153035 - UFTM
Número da Compra 00122/2024
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 22.533.929/0001-19 - NOVA FORMA EVENTOS LTDA
Processo 23085.013221/2024-36
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VESTES TALARES (BECAS) PARA ATENDER CERIMÔNIAS DE COLAÇÃO DE GRAU E OUTROS EVENTOS AFINS REALIZADOS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO, NO CAMPUS DE UBERABA-MG E DE ITURAMA-MG
Informações Complementares
Vig. Início 15/01/2025
Vig. Fim 15/01/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 42.044,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.503,67
Valor Acumulado R$ 42.044,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/01/2025 00004/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.013221/2024-36 15/01/2025 15/01/2026 40.250,00 12 3.354,17
02/01/2026 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/01/2026 ATÉ 15/01/2027 E REAJUSTE DOS PREÇOS, NA BASE DE 4,46% (QUATRO INTEIROS E QUARENTA E SEIS CENTÉSIMOS POR CENTO), DE ACORDO COM O IPCA - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ACUMULADO DE DEZEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025 15/01/2026 15/01/2027 42.044,00 12 3.503,67
25/09/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 15/01/2027 ATÉ 15/01/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA E NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021; 15/01/2027 15/01/2028 42.044,00 12 3.503,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153035 2024NE001305 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2024NE001306 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.225,00 2.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000164 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.850,00 0,00 0,00 2.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000165 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 890,00 0,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000755 MCONTN01TRN - DESPESAS DE CONTRATO ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.157,00 0,00 0,00 1.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2025NE000754 MCONTN01RKN - DESPESAS DE CONTRATO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.182,00 0,00 0,00 7.182,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000250 MCONTG01TRN - DESPESAS CONTRATUAIS ITURAMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.648,50 2.510,19 0,00 2.138,31 0,00 0,00 0,00 0,00
153035 2026NE000249 MCONTQ01RKN - DESPESAS DE CONTRATO - ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.885,00 13.847,64 0,00 1.037,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
0000140 2026-07-09 23085.013221/2024-36 2026-07-14 535.86
00000036 2026-04-02 23085.013221/2024-36 2026-04-06 32747.00
0000212 2026-08-19 23085.013221/2024-36 2026-09-21 2138.31
0000227 2026-08-31 23085.013221/2024-36 2026-09-18 29770.00
00000138 2025-07-10 23085.013221/2024-36 2025-07-15 1311.00
00000023 2025-02-21 23085.013221/2024-36 2025-06-02 1197.00
00000050 2025-05-05 23085.013221/2024-36 2025-06-02 5244.00
00000073 2025-05-21 23085.013221/2024-36 2025-06-03 4104.00
0000046 2025-04-14 23085.013221/2024-36 2025-06-03 2225.00
00000247 2025-08-29 23085.013221/2024-36 2025-09-05 285.00
00000283 2025-09-29 23085.013221/2024-36 2025-10-21 3192.00
00000366 2025-10-24 23085.013221/2024-36 2025-10-29 6099.00
00000274 2025-09-18 23085.013221/2024-36 2025-11-25 2047.00
00000031 2026-03-31 23085.013221/2024-36 2026-04-06 10419.50
00000032 2026-03-31 23085.013221/2024-36 2026-05-26 2975.04
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME 550 59.54 32747.0000
Serviço LOCAÇÃO DE ROUPA / UNIFORME 100 92.97 9297.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.419.069-** RAUL HENRIQUE NAKADOMARI SANTOS Gestor
***.057.706-** JÉSSICA ARAUJO PIRES Gestor Substituto
***.763.586-** ROSANGELA RODRIGUES DA CUNHA Gestor
***.244.926-** ANA PAULA FERNANDES Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo