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Órgão 42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
Unidade da Prestação do Serviço 423033 - IBRAM/RJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 423034 - REPRES.IBRAM/MG-ES
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 423034 - REPRES.IBRAM/MG-ES
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes MRSJDR // MDINC
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 10.999.443/0001-91 - SERVICE FERNANDES LTDA
Processo 01469.000432/2024-61
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA 2577215. MRSJDR E MDINC.
Informações Complementares
Vig. Início 09/12/2024
Vig. Fim 09/12/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 3.740.009,01
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 311.667,42
Valor Acumulado R$ 16.455.868,31
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/12/2024 00012/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01469.000432/2024-61 09/12/2024 09/12/2029 3.589.997,17 12 299.166,43
30/07/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DOS DADOS DO CNPJ DO CONTRANTE, EM RAZÃO DO REGISTRO DA SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO PARA NOVA UNIDADE GESTORA RESPONSÁVEL, EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO ORGANIZACIONAL INTERNA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS – IBRAM. NESSE SENTIDO, ONDE SE LÊ CNPJ 10.898.596/0030-87, LEIA-SE CNPJ 10.898.596/0031-68. PARA TODOS OS FINS, A RESPONSABILIDADE PELO REFERIDO CONTRATO, ANTERIORMENTE ATRIBUÍDA À UNIDADE GESTORA UG 423034, PASSA A SER EXERCIDA PELA UNIDADE GESTORA UG 423033. 09/12/2024 09/12/2029 3.589.997,17 12 299.166,43
22/06/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, A CORREÇÃO DO VALOR MENSAL PREVISTO NA CLÁUSULA QUINTA "PREÇO" DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 12/2024 (2680463), BEM COMO A FORMALIZAÇÃO DA PRIMEIRA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025/2025, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000506/2025, EM 18/02/2025, E DA CONVENÇÃO COLETIVAS DE TRABALHO 2025/2025, REGISTRADAS NO MTE SOB O Nº MG000212/2025, EM 28/01/2025, JUNTAMENTE COM A REDUÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, A CONTAR DE 09/12/2025, PERMANECENDO A CONTRATADA OBRIGADA A MANTER, DURANTE TODA A EXECUÇÃO DESTE INSTRUMENTO, AS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO EXIGIDAS NO EDITAL E NO CONTRATO. 09/12/2024 09/12/2029 3.740.009,01 12 311.667,42
25/06/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DO ITEM 3.1.1 DA CLÁUSULA TERCEIRA "DO PREÇO" DO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 12/2024 (3489092), CELEBRADO COM A EMPRESA SERVICE FERNANDES LTDA – ME, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 10.999.443/0001-91, EM RAZÃO DA IDENTIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DESCRIÇÃO DOS VALORES MENSAL E ANUAL DA CONTRATAÇÃO. 09/12/2024 09/12/2029 3.740.009,01 12 311.667,42
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
423033 2025NE000204 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 148.113,51 38.768,61 3.948,78 105.396,12 0,00 0,00 0,00 0,00
423033 2025NE000306 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 12.841,90 12.841,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423033 2025NE000205 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 111.537,57 45.492,84 2.420,79 63.623,94 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2024NE000164 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2024NE000165 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 37.333,29 37.333,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2025NE000015 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 176.243,28 0,00 0,00 176.243,28 0,00 0,00 0,00 0,00
423034 2025NE000014 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 291.768,11 0,00 0,00 291.768,11 0,00 0,00 0,00 0,00
423033 2025NE000203 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423033 2025NE000301 C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 21.681,80 21.681,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
423033 2026NE000066 IBADMMUSEUS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE MUSEUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 362.167,58 57.302,56 0,00 304.865,02 0,00 0,00 0,00 0,00
423033 2026NE000065 IBADMMUSEUS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE MUSEUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 214.665,24 35.092,26 0,00 179.572,98 0,00 0,00 0,00 0,00
423033 2026NE000180 IBADMMUSEUS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE MUSEUS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
154 2026-07-03 01469.000432/2024-61 2026-07-07 30057.79
171 2026-07-14 01469.000432/2024-61 2026-07-14 13393.06
182 2026-08-05 01469.000432/2024-61 2026-08-05 38170.08
181 2026-08-04 01469.000432/2024-61 2026-08-05 22995.34
203 2026-09-02 01469.000432/2024-61 2026-09-02 38324.70
204 2026-09-02 01469.000432/2024-61 2026-09-02 22995.34
236 2026-10-08 01469.000432/2024-61 2026-10-08 22995.54
227 2026-10-06 01469.000432/2024-61 2026-10-08 38351.57
160 2026-07-07 01469.000432/2024-61 2026-07-08 22995.34
2025/11 2025-01-14 01469.000432/2024-61 2025-01-14 4429.30
2025/18 2025-02-05 01469.000432/2024-61 2025-02-07 37035.66
2025/17 2025-02-05 01469.000432/2024-61 2025-02-07 22030.41
2025/16 2025-02-05 01469.000432/2024-61 2025-02-05 13952.59
2025/43 2025-03-07 01469.000432/2024-61 2025-03-10 36659.34
2025/54 2025-04-01 01469.000432/2024-61 2025-04-03 22030.41
2025/56 2025-04-03 01469.000432/2024-61 2025-04-04 34951.61
2025/60 2025-04-04 01469.000432/2024-61 2025-04-07 22030.41
2025/82 2025-05-08 01469.000432/2024-61 2025-05-08 36624.94
2025/88 2025-05-09 01469.000432/2024-61 2025-05-09 22030.41
2025/97 2025-06-04 01469.000432/2024-61 2025-06-05 22030.41
2025/102 2025-06-06 01469.000432/2024-61 2025-06-06 36663.48
2025/137 2025-07-09 01469.000432/2024-61 2025-07-10 36452.73
2025/126 2025-07-04 01469.000432/2024-61 2025-07-04 22030.41
2025/177 2025-09-04 01469.000432/2024-61 2025-09-09 22030.41
2025/146 2025-08-05 01469.000432/2024-61 2025-08-05 22030.41
2025/153 2025-08-07 01469.000432/2024-61 2025-08-08 37009.18
2025/171 2025-09-02 01469.000432/2024-61 2025-09-04 36371.17
2025/210 2025-10-07 01469.000432/2024-61 2025-10-08 22030.41
2025/201 2025-10-06 01469.000432/2024-61 2025-10-17 36559.61
2025/218 2025-11-05 01469.000432/2024-61 2025-11-06 22007.16
2025/219 2025-11-06 01469.000432/2024-61 2025-11-07 36887.32
2025/239 2025-12-04 01469.000432/2024-61 2025-12-09 22007.16
2025/253 2025-12-10 01469.000432/2024-61 2025-12-10 35897.97
15 2026-01-09 01469.000432/2024-61 2026-01-19 36297.72
55 2026-03-10 01469.000432/2024-61 2026-03-11 22007.16
23 2026-02-05 01469.000432/2024-61 2026-02-13 36644.06
2 2026-01-07 01469.000432/2024-61 2026-01-08 22007.16
37 2026-02-12 01469.000432/2024-61 2026-02-19 22007.16
54 2026-03-10 01469.000432/2024-61 2026-03-10 36169.17
81 2026-04-08 01469.000432/2024-61 2026-04-08 22007.16
75 2026-04-07 01469.000432/2024-61 2026-04-10 36915.35
95 2026-05-05 01469.000432/2024-61 2026-05-06 22007.16
110 2026-05-11 01469.000432/2024-61 2026-05-14 36353.77
145 2026-06-11 01469.000432/2024-61 2026-06-12 36047.66
129 2026-06-03 01469.000432/2024-61 2026-06-03 22007.16
153 2026-07-03 01469.000432/2024-61 2026-07-07 37864.24
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2030-03-09 37394.09
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 1407318.28 1407318.2800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES 1 2332690.73 2332690.7300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
CONTRATO 413.02 KB 10/01/2025 15:39:32
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
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Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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