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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00001/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.467.321/0001-99 - ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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Processo
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08755.000026/2018-74
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA CR DE CUIABÁ CTLS/MT JURISDICIONADAS, CONFORME DESPACHO SEPLAN/CR-CGB (SEI Nº 6224148 E 6270540). RECONHECIMENTO E RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE SEAD/CR CGB (6268112). INEXIGILIBILIDADE 01/2024. PROCESSO: 08755.000026/2018-74. NCS: 2024NC000023 E 2024NC000384.
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Informações Complementares
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19402807000012024 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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06/02/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 92.648,27
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.455,37
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2024
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2024NE000023
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.000026/2018-74
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06/02/2024
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31/12/2024
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19.455,37
|
1
|
19.455,37
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
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2024NE000023
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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92.648,27
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21.488,45
|
213,50
|
70.946,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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194028
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2025NE000071
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O010ADF - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
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6.500,44
|
63,82
|
0,00
|
6.436,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7935211
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2025-01-06
|
08755.000026/2018-74
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2025-01-13
|
3335.61
|
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7962723
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2025-02-04
|
08755.000026/2018-74
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2025-02-15
|
2571.01
|
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7989736
|
2025-03-06
|
08755.000026/2018-74
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2025-03-17
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8189.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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3.70593
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25000.0054
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92648.2700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.241.210-**
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CRISTIANA DA SILVA BOHM
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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