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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194028 - CUIABA/MT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194028 - CUIABA/MT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000219
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Unidade Realizadora da Compra
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194028 - CUIABA/MT
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.563.964/0001-50 - AGROVET SUL SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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08786.000691/2024-49
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Objeto
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COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MOTOR POPA, TIPO: PARTIDA MANUAL, POTÊNCIA: 25 HP E 1(UMA) MÁQUINA PARA DEPENAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CR CUIABÁ, NAS SUAS ATIVIDADES RELACIONADAS AOS PLANOS DE TRABALHO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS, CONFORME DESPACHO SEAD/CR CGB - SOLIC. EMISSÃO DE EMPENHO (7993595). PROCESSO: 08786.000691/2024-49. NC: 2024NC007582.
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Informações Complementares
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19402805000032023 - UASG Minuta: 194028
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.297,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.297,97
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000219
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08786.000691/2024-49
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27/12/2024
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31/12/2024
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17.297,97
|
1
|
17.297,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194028
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2024NE000219
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9067PCP - PROMOCAO DOS DIREITOS CULTURAIS DOS P IND
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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34.595,94
|
34.595,94
|
0,00
|
0,00
|
21.575,94
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4.277,97
|
4.277,97
|
17.297,97
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3650
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2025-02-24
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08786.000691/2024-49
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2025-03-10
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13020.00
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3775
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2026-03-25
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08786.000691/2024-49
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2026-04-22
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4277.97
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MOTOR POPA
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1
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13020
|
13020.0000
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|
Material
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MÁQUINA DEPENAR
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1
|
4277.97
|
4277.9700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.241.210-**
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CRISTIANA DA SILVA BOHM
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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