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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380112 - ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380112 - ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE009762
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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380112 - ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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MATERIAL DE MANUTENÇÃO
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Fornecedor
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10.620.397/0001-78 - CHRISPIN PINTOR TINTAS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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006.00385530/2024-33
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VISANDO A CONTINUIDADE DA AUTOMAÇÃO DAS CELAS DESTA U. P. - PINTURA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2024
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Vig. Fim
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22/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 113.435,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 113.435,50
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Valor Acumulado
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R$ 113.435,50
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2024
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2024NE009762
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE009762 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00385530/2024-33
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07/11/2024
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22/11/2024
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113.435,50
|
1
|
113.435,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AGUARRÁS
|
25
|
55
|
1375.0000
|
|
Material
|
ZARCÃO
|
130
|
160
|
20800.0000
|
|
Material
|
SELADOR / FUNDO PREPARADOR
|
180
|
75
|
13500.0000
|
|
Material
|
SELADOR / FUNDO PREPARADOR
|
15
|
75
|
1125.0000
|
|
Material
|
SELADOR
|
35
|
53
|
1855.0000
|
|
Material
|
SELANTE ADESIVO
|
105
|
12
|
1260.0000
|
|
Material
|
DILUENTE TINTA
|
200
|
52
|
10400.0000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
10
|
58
|
580.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
60
|
59
|
3540.0000
|
|
Material
|
TINTA ESMALTE
|
470
|
45
|
21150.0000
|
|
Material
|
TINTA PINTURA PREDIAL
|
480
|
69.9
|
33552.0000
|
|
Material
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TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
|
6
|
49
|
294.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
28
|
112
|
3136.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
5
|
80
|
400.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
105
|
3.7
|
388.5000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
40
|
2
|
80.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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