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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155632 - C.SAO CRISTOVAO III
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000083
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.553.425/0001-42 - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA
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Processo
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23779.000242/2024-83
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE REFEITORIO E OUTROS ITENS (MATERIAL PERMANENTE) - CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA - CNPJ 40.553.425/0001-42 - PREGÃO 90028/2024 - ATA 28001/2024 - PROCESSO 23779.000242/2024-83
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Informações Complementares
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15316705900282024 - UASG Minuta: 155632
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Vig. Início
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08/11/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.154,18
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.154,18
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/11/2024
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2024NE000083
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23779.000242/2024-83
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08/11/2024
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31/12/2024
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9.154,18
|
1
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9.154,18
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155632
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2024NE000083
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C20RIM60MPN - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 449052
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
9.154,18
|
9.154,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5236
|
2024-12-11
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23779.000242/2024-83
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2025-01-10
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6289.08
|
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000.006.514
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2025-06-26
|
23779.000242/2024-83
|
2025-07-09
|
1406.92
|
|
000.007.113
|
2025-10-22
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23779.000242/2024-83
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2025-10-31
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1458.18
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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POSTE REDE VOLEIBOL
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4
|
566.8
|
2267.2000
|
|
Material
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EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
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6
|
543.33
|
3259.9800
|
|
Material
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COMPRESSOR DE AR
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5
|
152.38
|
761.9000
|
|
Material
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SUPORTE PARA LIVRO
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4
|
351.73
|
1406.9200
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|
Material
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CAÇAROLA
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6
|
243.03
|
1458.1800
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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