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Órgão
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26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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153028 - UNIFAL - MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153028 - UNIFAL - MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000185
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Unidade Realizadora da Compra
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153028 - UNIFAL - MG
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Número da Compra
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00047/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.467.627/0001-20 - MAXIMO DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23087.015009/2022-21
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MAT. DE EXPEDIENTE, ACOND. E EMBALAGEM E ELÉTRICO - ALMOXARIFADO CENTRAL PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
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Informações Complementares
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15302805000472022 - UASG Minuta: 153028
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Vig. Início
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29/01/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.341,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 12.341,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2024
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2024NE000185
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.015009/2022-21
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29/01/2024
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31/12/2024
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12.341,20
|
1
|
12.341,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153028
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2024NE000185
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MDB30G0131N - GESTAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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12.341,20
|
0,00
|
0,00
|
12.341,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAIXA CORRESPONDÊNCIA
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200
|
7.1
|
1420.0000
|
|
Material
|
GIZ
|
12
|
4.2
|
50.4000
|
|
Material
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LÁPIS PRETO
|
144
|
0.38
|
54.7200
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
12
|
12.2
|
146.4000
|
|
Material
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PAPEL ALMAÇO
|
80
|
58
|
4640.0000
|
|
Material
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PASTA ARQUIVO
|
24
|
13.2
|
316.8000
|
|
Material
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PILHA
|
230
|
3.8
|
874.0000
|
|
Material
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TESOURA
|
96
|
7.5
|
720.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
600
|
0.57
|
342.0000
|
|
Material
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CANETA MARCA-TEXTO
|
48
|
1.66
|
79.6800
|
|
Material
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ESTILETE
|
60
|
2.8
|
168.0000
|
|
Material
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FITA ADESIVA ANTICORROSIVA
|
60
|
1.4
|
84.0000
|
|
Material
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FITA CORRETIVA MÁQUINA ESCREVER
|
22
|
13.2
|
290.4000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
240
|
3.9
|
936.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA EMBALAGEM
|
500
|
4.2
|
2100.0000
|
|
Material
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GIZ
|
36
|
3.3
|
118.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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