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Órgão 26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
Unidade da Prestação do Serviço 153028 - UNIFAL - MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 153028 - UNIFAL - MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE000237
Unidade Realizadora da Compra 153028 - UNIFAL - MG
Número da Compra 00047/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 19.769.219/0001-88 - LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA
Processo 23087.015009/2022-21
Objeto AQUISIÇÃO DE MAT. DE LIMPEZA - CAMPUS DE VARGINHA PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
Informações Complementares 15302805000472022 - UASG Minuta: 153028
Vig. Início 20/02/2024
Vig. Fim 31/12/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 981,60
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 981,60
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
20/02/2024 2024NE000237 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.015009/2022-21 20/02/2024 31/12/2024 981,60 1 981,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153028 2024NE000237 MDB30G0131N - GESTAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 981,60 0,00 0,00 981,60 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PAPEL HIGIÊNICO 160 4.7 752.0000
Material VASSOURA 20 11.48 229.6000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2024NE000237 22.20 KB 10/01/2025 15:49:43
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo