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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000121
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.331.788/0024-05 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
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Processo
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01351.000209/2023-51
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Objeto
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SD 111. SENHOR FORNECEDOR, INCLUIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nª 0387332-34.
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Informações Complementares
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11321105900032024 - UASG Minuta: 113211
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Vig. Início
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04/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 79.164,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 79.164,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2024
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2024NE000121
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000121 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000209/2023-51
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04/10/2024
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31/12/2024
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79.164,00
|
1
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79.164,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113211
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2024NE000121
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
156.144,00
|
76.980,00
|
154.087,76
|
2.184,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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196.420
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2026-08-13
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01351.000362/2025-40
|
2026-08-21
|
1523.10
|
|
196.500
|
2026-08-13
|
01351.000362/2025-40
|
2026-08-21
|
1015.40
|
|
196.421
|
2026-08-13
|
01351.000362/2025-40
|
2026-08-21
|
5776.90
|
|
185760
|
2025-04-30
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01351.000209/2023-51
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2025-05-05
|
2038.40
|
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186331
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2025-05-26
|
01351.000209/2023-51
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2025-06-04
|
2184.00
|
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184609
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2025-03-10
|
01351.000209/2023-51
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2025-11-21
|
2184.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
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3600
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21.99
|
79164.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.117.024-**
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HELEM MONIKY SILVA DE ANDRADE
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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