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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000159
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.554.667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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01351000349/2023-29
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Objeto
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SD-141-SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INSERIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº0387332-34 E FORNECER OS ITENS COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES
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Informações Complementares
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11321105900012024 - UASG Minuta: 113211
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.699,15
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.699,15
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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2024NE000159
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351000349/2023-29
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29/10/2024
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31/12/2024
|
16.699,15
|
1
|
16.699,15
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113211
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2024NE000159
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.699,15
|
15.677,95
|
0,00
|
1.021,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1172
|
2024-12-26
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01351.000349/2023-29
|
2025-01-15
|
9080.00
|
|
1173
|
2024-12-26
|
01351.000349/2023-29
|
2025-01-15
|
930.35
|
|
1188
|
2025-01-21
|
01351.000349/2023-29
|
2025-02-12
|
1990.00
|
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1393
|
2025-11-19
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01351.000349/2023-29
|
2025-11-25
|
3677.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONECTOR ELÉTRICO
|
40
|
16.8
|
672.0000
|
|
Material
|
PEÇA/ACESSÓRIO PÁRA-RAIOS
|
120
|
21.98
|
2637.6000
|
|
Material
|
TERMINAL CABO
|
120
|
2.91
|
349.2000
|
|
Material
|
ISOLADOR ELÉTRICO
|
500
|
18.16
|
9080.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1000
|
0.33
|
330.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
1000
|
1.66
|
1660.0000
|
|
Material
|
ARRUELA LISA
|
1000
|
1.04
|
1040.0000
|
|
Material
|
IMPERMEABILIZANTE
|
5
|
186.07
|
930.3500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.012.544-**
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HUGO ROBERTO OLIVEIRA DE MOURA
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Gestor
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***.994.811-**
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EDSON GOMES BARRETO FILHO
|
Gestor Substituto
|
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***.428.364-**
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THAYLANE KELLY GOMES DA SILVA
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Apoio Administrativo
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***.132.124-**
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PRISCILLA RAFAELLE DE OLIVEIRA BONIFÁCIO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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