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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000157
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.091.685/0001-88 - JESSICA LEMES BRITO DE ARAUJO
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Processo
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01351000349/2023-29
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Objeto
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SD-142-SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INSERIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº0387332-34 E FORNECER OS ITENS COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES
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Informações Complementares
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11321105900012024 - UASG Minuta: 113211
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.548,75
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 18.548,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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2024NE000157
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351000349/2023-29
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29/10/2024
|
31/12/2024
|
18.548,75
|
1
|
18.548,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113211
|
2024NE000157
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
18.548,75
|
18.548,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1092
|
2025-01-14
|
01351.000349/2023-29
|
2025-02-04
|
15511.25
|
|
1140
|
2025-10-03
|
01351.000349/2023-29
|
2025-10-15
|
3037.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
250
|
12.15
|
3037.5000
|
|
Material
|
CURVA ELETRODUTO
|
25
|
16.55
|
413.7500
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
25
|
2
|
50.0000
|
|
Material
|
LUVA ELETRODUTO
|
25
|
6.3
|
157.5000
|
|
Material
|
BUCHA ELETRODUTO
|
25
|
5
|
125.0000
|
|
Material
|
ARRUELA ELETRODUTO
|
25
|
2
|
50.0000
|
|
Material
|
BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO
|
30
|
11
|
330.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
50
|
6.95
|
347.5000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
100
|
11
|
1100.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
50
|
11.2
|
560.0000
|
|
Material
|
RELÉ FOTELÉTRICO
|
25
|
24.1
|
602.5000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
15
|
75
|
1125.0000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
3
|
670
|
2010.0000
|
|
Material
|
QUADRO DISTRIBUIÇÃO
|
2
|
760
|
1520.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
15
|
146
|
2190.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
10
|
80
|
800.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
20
|
80
|
1600.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
50
|
14
|
700.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
50
|
14
|
700.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
50
|
17
|
850.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
20
|
14
|
280.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.428.364-**
|
THAYLANE KELLY GOMES DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.012.544-**
|
HUGO ROBERTO OLIVEIRA DE MOURA
|
Gestor
|
|
***.132.124-**
|
PRISCILLA RAFAELLE DE OLIVEIRA BONIFÁCIO
|
Apoio Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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