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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000158
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.554.667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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01351.000349/2023-29
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Objeto
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SD 140 - SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INSERIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº0387332-34 E FORNECER OS ITENS COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES
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Informações Complementares
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11321105900012024 - UASG Minuta: 113211
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Vig. Início
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29/10/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.861,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.861,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/10/2024
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2024NE000158
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000158 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000349/2023-29
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29/10/2024
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31/12/2024
|
13.861,75
|
1
|
13.861,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113211
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2024NE000158
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.861,75
|
6.958,39
|
0,00
|
6.903,36
|
12.124,93
|
5.166,54
|
10.333,08
|
1.791,85
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1170
|
2024-12-26
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01351.000349/2023-29
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2025-01-15
|
1791.85
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TINTA ESMALTE
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25
|
82.24
|
2056.0000
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|
Material
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TINTA ESMALTE
|
15
|
82.24
|
1233.6000
|
|
Material
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ZARCÃO
|
30
|
57.36
|
1720.8000
|
|
Material
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AGUARRÁS
|
50
|
25.73
|
1286.5000
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|
Material
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CIMENTO PORTLAND
|
10
|
22.56
|
225.6000
|
|
Material
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IMPERMEABILIZANTE
|
25
|
288.65
|
7216.2500
|
|
Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
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25
|
4.92
|
123.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.012.544-**
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HUGO ROBERTO OLIVEIRA DE MOURA
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Gestor
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***.994.811-**
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EDSON GOMES BARRETO FILHO
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Gestor Substituto
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***.428.364-**
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THAYLANE KELLY GOMES DA SILVA
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Apoio Administrativo
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***.132.124-**
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PRISCILLA RAFAELLE DE OLIVEIRA BONIFÁCIO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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