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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000206
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.301.724/0001-91 - QUALY COMERCIAL LTDA
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Processo
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01351.000542/2023-60
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Objeto
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SD 201/2024. SENHOR FORNECEDOR, GENTILEZA INCLUIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nª 038733234
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Informações Complementares
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11321105900062024 - UASG Minuta: 113211
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Vig. Início
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09/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.318,85
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.318,85
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/12/2024
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2024NE000206
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000206 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351.000542/2023-60
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09/12/2024
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31/12/2024
|
3.318,85
|
1
|
3.318,85
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113211
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2024NE000206
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24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.318,85
|
3.318,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
17384
|
2025-01-30
|
01351.000542/2023-60
|
2025-02-06
|
2196.40
|
|
17351
|
2025-01-17
|
01351.000542/2023-60
|
2025-02-06
|
1122.45
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BASTÃO LABORATÓRIO
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15
|
3.49
|
52.3500
|
|
Material
|
FRASCO - TIPO ALMOTOLIA
|
20
|
7.63
|
152.6000
|
|
Material
|
SÍLICA GEL
|
20
|
109.82
|
2196.4000
|
|
Material
|
VIDRO RELÓGIO
|
10
|
7.95
|
79.5000
|
|
Material
|
VIDRO RELÓGIO
|
10
|
20.25
|
202.5000
|
|
Material
|
GRAL
|
10
|
35
|
350.0000
|
|
Material
|
GRAL
|
5
|
57.1
|
285.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.101.944-**
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RENATA SALES GALDINO
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Gestor
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***.380.743-**
|
PRISCILLA.ALVES@CNEN.GOV.BR
|
Gestor Substituto
|
|
***.117.024-**
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HELEM MONIKY SILVA DE ANDRADE
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Apoio Administrativo
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***.132.124-**
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PRISCILLA RAFAELLE DE OLIVEIRA BONIFÁCIO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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