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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000230
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113211 - CNEN - CRCN/NE
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.554.667/0001-05 - GW COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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01351000349/2023-29
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Objeto
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SR. FORNECEDOR, GENTILEZA INSERIR NA NOTA FISCAL NOSSA INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº0387332-34 E FORNECER OS ITENS COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESE
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Informações Complementares
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11321105900012024 - UASG Minuta: 113211
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Vig. Início
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23/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.297,65
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.297,65
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2024
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2024NE000230
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01351000349/2023-29
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23/12/2024
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31/12/2024
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7.297,65
|
1
|
7.297,65
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113211
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2024NE000230
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20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.297,65
|
7.297,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1195
|
2025-02-06
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01351.000349/2023-29
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2025-04-04
|
7111.50
|
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1394
|
2025-11-06
|
01351.000349/2023-29
|
2025-11-25
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186.15
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ROLO PINTURA PREDIAL
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25
|
10.5
|
262.5000
|
|
Material
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MASSA CORRIDA
|
25
|
16.61
|
415.2500
|
|
Material
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ARGAMASSA
|
30
|
38.02
|
1140.6000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
20
|
38.02
|
760.4000
|
|
Material
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TINTA DEMARCAÇÃO SINALIZAÇÃO
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46
|
47.3
|
2175.8000
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|
Material
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TINTA ESMALTE
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30
|
84.77
|
2543.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.012.544-**
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HUGO ROBERTO OLIVEIRA DE MOURA
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Gestor
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***.994.811-**
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EDSON GOMES BARRETO FILHO
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Gestor Substituto
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***.428.364-**
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THAYLANE KELLY GOMES DA SILVA
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Apoio Administrativo
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***.132.124-**
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PRISCILLA RAFAELLE DE OLIVEIRA BONIFÁCIO
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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