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Órgão 40000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO
Unidade da Prestação do Serviço 400045 - CGRL - MTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 400045 - CGRL - MTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00032/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 400045 - CGRL - MTE
Número da Compra 00171/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Processo 19958.258069/2024-25
Objeto PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR NA UNIDADE DE CONSUMO LOCALIZADA NO EDIFÍCIO BLOCO F - ANEXOS A E B, SITO A ZONA CÍVICO ADMINISTRATIVA, ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BRASÍLIA-DF, CEP 70056- 900.
Informações Complementares
Vig. Início 10/01/2025
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 592.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 592.000,00
Valor Acumulado R$ 8.880.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/01/2025 00032/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19958.258069/2024-25 10/01/2025 16/10/2026 35.520.000,00 60 592.000,00
10/02/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E OUTROS SERVIÇOS PARA AS DEPENDÊNCIAS DO CONSUMIDOR NA UNIDADE DE CONSUMO 10/01/2025 16/10/2026 592.000,00 1 592.000,00
20/02/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2026 10/01/2025 16/10/2026 592.000,00 1 592.000,00
07/04/2026 00003/2026 Termo de Apostilamento INDICAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AO CONTRATO Nº 032/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB, CNPJ N. 00.082.024/0001-37 10/01/2025 16/10/2026 592.000,00 1 592.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
400045 2025NE000151 M2000D05001 - APOIO ADMINISTRATIVO TECNICO E OPERACIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.509,56 7.672,85 0,00 12.836,71 7.672,85 6.207,83 6.207,83 1.465,02
400045 2025NE000037 S1414CAESB - ATENDER PAGAMENTO AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 375.301,78 0,00 1.564,69 373.737,09 0,00 0,00 0,00 0,00
400045 2024NE000253 S1414CAESB - ATENDER PAGAMENTO AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 66,19 66,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400045 2025NE000148 25200003626 - SERVICOS DE REFORMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.779,40 25,52 0,00 1.753,88 0,00 0,00 0,00 0,00
400045 2025NE000124 33200043094 - AGUA E ESGOTO - CSC-MPS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 36.526,36 7.615,29 0,00 28.911,07 0,00 0,00 0,00 0,00
400045 2025NE000196 4620001G285 - PAGAMENTO DOS CONTRATOS SOB ADMINIST. MTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 128.091,36 103.337,23 0,00 24.754,13 103.337,23 78.390,46 78.390,46 24.946,77
400045 2025NE000207 25200003626 - SERVICOS DE REFORMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.117,60 1.978,48 0,00 5.139,12 0,00 0,00 0,00 0,00
400045 2026NE000038 S1414CAESB - ATENDER PAGAMENTO AGUA E ESGOTO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 300.403,91 70.632,54 0,00 229.771,37 0,00 0,00 0,00 0,00
400045 2026NE000024 33200043094 - AGUA E ESGOTO - CSC-MPS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.923,05 26.675,92 0,00 20.247,13 0,00 0,00 0,00 0,00
400045 2026NE000154 25200003626 - SERVICOS DE REFORMA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.085,31 4.650,78 0,00 4.434,53 0,00 0,00 0,00 0,00
400045 2026NE000173 M2000D05A19 - CONDOMINIO BLOCO F 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.167,64 2.035,64 0,00 6.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400045 2026NE000184 4620001G285 - PAGAMENTO DOS CONTRATOS SOB ADMINIST. MTE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 78.664,42 7.819,88 0,00 70.844,54 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
00032/2024 07 2026-07-09 19958.258069/2024-25 2026-07-09 37330.46
00032/2024 08 2026-08-10 19958.258069/2024-25 2026-08-10 48250.70
00032/2024 09 2026-09-09 19958.258069/2024-25 2026-09-09 42602.30
00032/2024 10 2026-10-09 19958.258069/2024-25 2026-10-09 53020.46
968/2.7 2025-07-08 19958.258069/2024-25 2025-07-14 39403.66
968/2 13 2025-12-08 19958.258069/2024-25 2025-12-08 33649.34
968/2 2025-04-09 19958.258069/2024-25 2025-04-11 114974.72
968/2-5 2025-05-19 19958.258069/2024-25 2025-05-19 39147.37
968/2.6 2025-06-06 19958.258069/2024-25 2025-06-06 36825.44
968/2.8 2025-08-11 19958.205287/2025-48 2025-08-11 42743.58
968/2.9 2025-09-10 19958.206009/2025-16 2025-09-11 44916.54
968/2 10 2025-10-09 19958.258069/2024-25 2025-10-09 49986.78
968/11 2025-11-11 19958.258069/2024-25 2025-11-11 47049.26
968/2 01 2026-01-08 19958.258069/2024-25 2026-01-09 28297.42
00032/2024 02 2026-02-09 19958.258069/2024-25 2026-02-09 34212.70
00032/2024 03 2026-03-11 19958.258069/2024-25 2026-03-11 35661.34
00032/2024 04 2026-04-07 19958.258069/2024-25 2026-04-07 46928.54
00032/2024 2026-05-08 19958.258069/2024-25 2026-05-08 47129.74
00032/2024 06 2026-06-10 19958.258069/2024-25 2026-06-10 41619.32
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 18500 32 592000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.138.721-** ÉRICO HOFFMAN IRALA Gestor
***.413.901-** ANDRÉ AUGUSTO RAMON Gestor Substituto
***.214.392-** ISAIAS GIMAQUE NASCIMENTO Fiscal Técnico
***.413.901-** ANDRÉ AUGUSTO RAMON Fiscal Técnico Substituto
***.864.691-** EDUARDO MARQUES MARTINS Fiscal Administrativo
***.755.321-** ADRIELLY MELO BORGES Fiscal Administrativo Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 273.71 KB 13/01/2025 11:34:03
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo