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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SEGUROS - PESSOAIS
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Fornecedor
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90.180.605/0001-02 - GENTE SEGURADORA SA
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Processo
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23205.020932/2024-53
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTUDANTES E ESTAGIÁRIOS DA UFFS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/01/2025
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Vig. Fim
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06/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.400,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 700,00
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Valor Acumulado
|
R$ 16.755,61
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.020932/2024-53
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07/01/2025
|
06/01/2026
|
8.355,61
|
12
|
696,30
|
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18/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO
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07/01/2026
|
06/01/2027
|
8.400,00
|
12
|
700,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158517
|
2024NE001501
|
MG005N0100N - PROGRAD005 CUSTEIO DE ATIVIDADES DA DPGRAD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
522,25
|
522,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2026NE000406
|
MG010N0100N - PROGRAD010 CONTRATO SEGURO ACIDENTES PESSOAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.700,00
|
3.559,92
|
0,00
|
3.140,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
08
|
2026-08-14
|
23205.026109/2026-13
|
2026-08-27
|
694.89
|
|
07
|
2026-08-13
|
23205.025996/2026-11
|
2026-08-27
|
728.42
|
|
91939605
|
2025-01-31
|
23205.002427/2025-16
|
2025-02-05
|
473.00
|
|
2
|
2025-03-14
|
23205.007478/2025-26
|
2025-03-26
|
636.21
|
|
3
|
2025-04-24
|
23205.011121/2025-42
|
2025-04-28
|
644.43
|
|
4
|
2025-05-13
|
23205.013451/2025-72
|
2025-05-22
|
639.28
|
|
5
|
2025-06-25
|
23205.016823/2025-12
|
2025-06-30
|
626.12
|
|
6
|
2025-07-16
|
23205.020009/2025-01
|
2025-07-29
|
575.10
|
|
7
|
2025-08-19
|
23205.024212/2025-48
|
2025-08-28
|
589.86
|
|
8
|
2025-09-11
|
23205.026493/2025-73
|
2025-09-12
|
595.22
|
|
10
|
2025-11-27
|
23205.036936/2025-34
|
2025-12-01
|
616.17
|
|
9
|
2025-10-28
|
23205.032713/2025-06
|
2025-10-30
|
589.09
|
|
11
|
2025-12-15
|
23205.000126/2026-21
|
2026-01-05
|
617.91
|
|
12
|
2026-01-15
|
23205.001434/2026-73
|
2026-01-22
|
605.10
|
|
1
|
2026-02-24
|
23205.004749/2026-72
|
2026-02-27
|
625.87
|
|
92056749
|
2026-03-27
|
23205.010759/2026-47
|
2026-04-15
|
731.36
|
|
03
|
2026-04-29
|
23205.020932/2024-53
|
2026-05-11
|
756.42
|
|
04
|
2026-06-17
|
23205.017478/2026-15
|
2026-06-19
|
751.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CORRETAGEM - SEGURO
|
1
|
8400
|
8400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.789.850-**
|
DIEGO PALMEIRA RODRIGUES
|
Gestor
|
|
***.798.380-**
|
JANAITA DA ROCHA GOLIN
|
Gestor Substituto
|
|
***.682.019-**
|
ITAMAR LUIZ BREYER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.575.729-**
|
JOAO VICTOR BALESTRIN SARTOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.188.449-**
|
GESIBEL MAKOSKI MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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