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Órgão
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26413 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158312 - IFTM/CAMPUS UBERLAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158099 - IF TRIANG. MINEIRO
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Número da Compra
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00175/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.458.606/0001-17 - EG ROSA SERVICOS LTDA
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Processo
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23201.006130/2024-71
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTÍNUA, PARA O IFTM – CAMPUS UBERLÂNDIA COM O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E NECESSÁRIOS AO PLENO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE, OBEDECENDO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA EFICIÊNCIA, DA ECONOMICIDADE E DA RAZOABILIDADE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2025
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|
Vig. Fim
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12/01/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 990.286,74
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 990.286,74
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Valor Acumulado
|
R$ 8.287.310,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.006130/2024-71
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13/01/2025
|
12/01/2026
|
931.156,32
|
1
|
931.156,32
|
|
28/05/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
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APOSTILAR O REAJUSTE AO CONTRATO 01/2025, CELEBRADO COM A EMPRESA EG ROSA SERVICOS LTDA, CNPJ 13.458.606/0001-17, PROCESSO Nº 23201.006130/2024-71, SENDO O OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVAÇÃO COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA DE NATUREZA CONTÍNUA, PARA O IFTM – CAMPUS UBERLÂNDIA, COM O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) E NECESSÁRIOS AO PLENO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE, OBEDECENDO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS DA EFICIÊNCIA, DA ECONOMICIDADE E DA RAZOABILIDADE, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DA SEAC UBERLÂNDIA COM DATA BASE 1º DE JANEIRO DE 2025, REGISTRADA SOB O NO MG001252/2025. APÓS A CELEBRAÇÃO DESTE APOSTILAMENTO O VALOR DESTE CONTRATO A PARTIR DE 01/01/2025 PASSARÁ DE R$ 931.156,32 PARA R$ 982.148,37
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13/01/2025
|
12/01/2026
|
982.148,37
|
1
|
982.148,37
|
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14/11/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAR A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 01/2025, CELEBRADO COM A EG ROSA SERVICOS LTDA, CNPJ
13.458.606/0001-17, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº 23201.006130/2024-71. APÓS A CELEBRAÇÃO DESTE APOSTILAMENTO, O VALOR GLOBAL DESTE CONTRATO, A PARTIR DE 23/07/2025, PASSARÁ DE R$
982.148,37 (NOVECENTOS E OITENTA E DOIS MIL E CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E T R I N T A E S E T E CENTAVOS) PARA R$
990.286,19 (NOVECENTOS E NOVENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E D E Z E N O V E CENTAVOS).
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13/01/2025
|
12/01/2026
|
990.286,74
|
1
|
990.286,74
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158312
|
2025NE000018
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2025NE000060
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
798.370,69
|
70.717,21
|
6.986,03
|
720.667,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2026NE000003
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158312
|
2026NE000008
|
L20RLP0105R - SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - CONTRATO 172/2011
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.550,39
|
0,00
|
0,00
|
20.550,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
528
|
2025-06-10
|
23201.006130/2024-71
|
2025-06-10
|
73962.66
|
|
517
|
2025-02-28
|
23201.006130/2024-71
|
2025-02-28
|
44837.70
|
|
523
|
2025-04-15
|
23201.006130/2024-71
|
2025-04-15
|
62568.22
|
|
524
|
2025-04-29
|
23201.006130/2024-71
|
2025-04-29
|
44298.16
|
|
526
|
2025-05-13
|
23201.006130/2024-71
|
2025-05-13
|
59799.67
|
|
529
|
2025-06-10
|
23201.006130/2024-71
|
2025-06-10
|
16997.35
|
|
533
|
2025-07-11
|
23201.006130/2024-71
|
2025-07-11
|
72337.96
|
|
534
|
2025-08-13
|
23201.006130/2024-71
|
2025-08-13
|
72739.67
|
|
535
|
2025-09-02
|
23201.006130/2024-71
|
2025-09-02
|
72709.40
|
|
536
|
2025-10-08
|
23201.006130/2024-71
|
2025-10-08
|
73602.40
|
|
541
|
2026-01-06
|
23201.006130/2024-71
|
2026-01-06
|
58912.63
|
|
537
|
2025-11-13
|
23201.006130/2024-71
|
2025-11-13
|
70290.89
|
|
540
|
2025-12-12
|
23201.006130/2024-71
|
2025-12-12
|
63509.40
|
|
542
|
2026-01-13
|
23201.006130/2024-71
|
2026-01-27
|
2034.45
|
|
544
|
2026-02-24
|
23201.006130/2024-71
|
2026-02-24
|
20550.39
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-04-12
|
46557.82
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
24065
|
2.55827
|
61564.7675
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
259159
|
0.4824
|
125018.3016
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
192183
|
3.35764
|
645281.3281
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS EXTER-NAS - 12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGO - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
33777
|
0.9152
|
30912.7104
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
6224
|
12.79135
|
79613.3624
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2910
|
16.4592
|
47896.2720
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.520.846-**
|
WENDEL AURELIANO DE SOUSA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.737.296-**
|
JOAO MATEUS DE AMORIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.172.276-**
|
PAULO DONIZETT LORENA REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.520.846-**
|
WENDEL AURELIANO DE SOUSA
|
Gestor
|
|
***.697.366-**
|
HÉLIO SANDER DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.737.296-**
|
JOAO MATEUS DE AMORIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.815.046-**
|
LARISSA APARECIDA AGOSTINHO DOS SANTOS ALVES
|
Gestor
|
|
***.737.296-**
|
JOAO MATEUS DE AMORIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.737.296-**
|
JOAO MATEUS DE AMORIM
|
Fiscal Técnico
|
|
***.815.046-**
|
LARISSA APARECIDA AGOSTINHO DOS SANTOS ALVES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.172.276-**
|
PAULO DONIZETT LORENA REIS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.697.366-**
|
HÉLIO SANDER DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
