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Órgão
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26436 - INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151964 - IFSUL/VENANCIOAIRES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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151964 - IFSUL/VENANCIOAIRES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000232
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158126 - IFSUL-RIO-GRANDENSE
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Número da Compra
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90015/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.981/2024
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.780.938/0001-95 - REFRIGERACAO FLORA LTDA
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Processo
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23356000704202433
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Objeto
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AREA: VA-COEX, FRETE CIF, PRAZO ENTREGA 30 DIAS, SITUAÇÃO DSP101, AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO PARA O CÂMPUS VENÂNCIO AIRES.
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Informações Complementares
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15812605900152024 - UASG Minuta: 158126
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Vig. Início
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27/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 39.693,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 39.693,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2024
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2024NE000232
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23356000704202433
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27/12/2024
|
31/12/2024
|
39.693,50
|
1
|
39.693,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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151964
|
2024NE000232
|
L20RLP0115N - VENANCIO AIRES/GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
198.467,50
|
198.467,50
|
0,00
|
0,00
|
40.821,50
|
1.128,00
|
2.256,00
|
38.565,50
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4430
|
2025-04-04
|
23356.000510/2025-19
|
2025-05-27
|
35429.30
|
|
4454
|
2025-04-30
|
23356.000521/2025-07
|
2025-05-30
|
1670.37
|
|
4466
|
2025-05-15
|
23356.000521/2025-07
|
2025-05-30
|
1465.83
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REGULADOR PRESSÃO
|
3
|
642
|
1926.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO METÁLICA
|
10
|
43.5
|
435.0000
|
|
Material
|
VARETA SOLDA
|
50
|
22.94
|
1147.0000
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO
|
4
|
286
|
1144.0000
|
|
Material
|
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
|
14
|
629
|
8806.0000
|
|
Material
|
COMPRESSOR REFRIGERAÇÃO
|
10
|
679
|
6790.0000
|
|
Material
|
TERMOSTATO
|
6
|
209
|
1254.0000
|
|
Material
|
RELÉ TENSÃO
|
6
|
17.5
|
105.0000
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
10
|
59
|
590.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO METÁLICA
|
50
|
14.9
|
745.0000
|
|
Material
|
FERRAMENTA
|
10
|
29.8
|
298.0000
|
|
Material
|
CORTADOR MANUAL TUBO
|
30
|
24.9
|
747.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS ELETRODOMÉSTICOS
|
10
|
59.9
|
599.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO METÁLICA
|
40
|
46.23
|
1849.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO METÁLICA
|
40
|
49.5
|
1980.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO METÁLICA
|
190
|
42.47
|
8069.3000
|
|
Material
|
CONJUNTO FLANGEADOR
|
3
|
279
|
837.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO METÁLICA
|
40
|
41.9
|
1676.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO METÁLICA
|
10
|
34.8
|
348.0000
|
|
Material
|
CONEXÃO METÁLICA
|
10
|
34.8
|
348.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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