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Órgão
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53202 - SUPERINTEND. DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZONI...
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Unidade da Prestação do Serviço
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533013 - SUDAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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533013 - SUDAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000288
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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533013 - SUDAM
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Número da Compra
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90017/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.507.764/0001-52 - N.J. ALVES LTDA
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Processo
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59004.000561/2024-05
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Objeto
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FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.800,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.800,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.800,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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2024NE000288
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 59004.000561/2024-05
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31/12/2024
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31/12/2025
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8.800,00
|
1
|
8.800,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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533013
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2024NE000288
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24CGA - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.385,00
|
385,00
|
770,00
|
1.615,00
|
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533013
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2025NE000148
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25CGA - PLANO INTERNO PARA DESPESAS DA CGEA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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2.088,00
|
0,00
|
0,00
|
2.088,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00000008
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2025-02-27
|
59004.000561/2024-05
|
2025-03-07
|
1219.00
|
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00000014
|
2025-07-08
|
59004.000561/2024-05
|
2025-07-08
|
396.00
|
|
00000016
|
2025-07-30
|
59004.000561/2024-05
|
2025-07-31
|
558.00
|
|
00000018
|
2025-09-29
|
59004.000561/2024-05
|
2025-10-07
|
706.00
|
|
00000022
|
2025-11-19
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59004.000561/2024-05
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2025-11-26
|
266.00
|
|
00000024
|
2025-12-10
|
59004.000561/2024-05
|
2025-12-11
|
558.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONAL ESPECIALIZA
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1
|
8800
|
8800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.615.062-**
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ALDAIR MARTINS DA SILVA
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Gestor
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***.468.182-**
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CARLOS AYMORE PINHO DE ARAGÃO
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Fiscal Técnico
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***.026.342-**
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IVAN LIMA ARAUJO
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Apoio Administrativo
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***.466.352-**
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EVERTON FARIAS DOS REIS
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Apoio Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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2024NE00288 |
21.84 KB |
17/01/2025 20:13:20 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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