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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152141 - IFB/CAMP SAMAMBAIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152141 - IFB/CAMP SAMAMBAIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00353/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
|
00108/2024
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|
Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.
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Processo
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23098.001303/2024-99
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA PARA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFB CAMPUS SAMAMBAIA, CONFORME ESTABELECIDO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1000/2021 (ANEEL)
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
06/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 356.242,68
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 356.242,68
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.849.941,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2025
|
00353/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00353/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001303/2024-99
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06/01/2025
|
15/10/2026
|
200.242,68
|
1
|
200.242,68
|
|
30/04/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRIMEIRA APOSTILA AO CONTRATO Nº 353/2024, QUE TEM COMO OBJETO ESTIMAR OS GASTOS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. VALOR DA APOSTILA R$ 156.000,00. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO R$ 356.242,68. EMPENHOS 2026NE000002 E 2026NE000003
|
06/01/2025
|
15/10/2026
|
356.242,68
|
1
|
356.242,68
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152141
|
2025NE000003
|
LGADMP0103N - ENERGIA E TAXA DE ILUMINACAO
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
12.248,79
|
1.922,29
|
0,00
|
10.326,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152141
|
2025NE000002
|
LGADMP0103N - ENERGIA E TAXA DE ILUMINACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
149.526,53
|
6.722,26
|
2.169,44
|
140.634,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152141
|
2024NE000104
|
LGADMP0103N - ENERGIA E TAXA DE ILUMINACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.000,00
|
16.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152141
|
2024NE000105
|
LGADMP0103N - ENERGIA E TAXA DE ILUMINACAO
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
984,98
|
984,98
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152141
|
2026NE000002
|
LGADMP0103N - ENERGIA E TAXA DE ILUMINACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
185.511,24
|
113.117,58
|
2.134,94
|
70.258,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152141
|
2026NE000003
|
LGADMP0103N - ENERGIA E TAXA DE ILUMINACAO
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
12.729,59
|
6.088,56
|
0,00
|
6.641,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026RA000116
|
2026-07-30
|
23098.001303/2024-99
|
2026-07-30
|
319.66
|
|
RA000170
|
2026-09-25
|
23098.001303/2024-99
|
2026-09-29
|
342.66
|
|
2026RA000128
|
2026-08-18
|
23098.001303/2024-99
|
2026-08-21
|
13.50
|
|
006037588
|
2026-08-26
|
23098.001303/2024-99
|
2026-09-22
|
16932.87
|
|
006836356
|
2026-09-17
|
23160.000779.2026-73
|
2026-09-30
|
19218.91
|
|
4973579
|
2026-08-07
|
23160.000732.2026-18
|
2026-08-27
|
16480.22
|
|
007274371
|
2026-09-25
|
23160.000792.2026-22
|
2026-09-28
|
16494.39
|
|
7850585
|
2025-02-18
|
23160.000200/2025-91
|
2025-02-20
|
15097.81
|
|
7987145-
|
2025-03-21
|
23160.000271/2025-94
|
2025-03-21
|
12884.15
|
|
8167654
|
2025-04-15
|
23160.000433/2025-94
|
2025-04-16
|
13727.05
|
|
8418111
|
2025-05-21
|
23160.000546/2025-90
|
2025-05-21
|
17030.29
|
|
8520770
|
2025-06-21
|
23160.000618/2025-07
|
2025-06-23
|
15376.89
|
|
8871107
|
2025-09-16
|
23160.000888/2025-18
|
2025-09-19
|
13007.91
|
|
8655890
|
2025-07-15
|
23160.000694/2025-12
|
2025-07-28
|
14459.91
|
|
8770184
|
2025-08-18
|
23160.000758/2025-77
|
2025-08-22
|
16622.93
|
|
8971044
|
2025-10-28
|
23160.000979/2025-45
|
2025-10-28
|
18280.75
|
|
9095788
|
2025-11-17
|
23098.001303/2024-99
|
2025-11-23
|
17458.64
|
|
9186495
|
2025-12-16
|
23160.001077/2025-26
|
2025-12-16
|
18556.50
|
|
9302546
|
2026-01-16
|
23160.000086/2026-81
|
2026-01-29
|
14775.18
|
|
9443917
|
2026-02-19
|
23160.000219/2026-19
|
2026-02-23
|
11109.70
|
|
9537927
|
2026-03-17
|
23160.000341/2026-95
|
2026-03-26
|
12739.74
|
|
9682890
|
2026-04-17
|
23098.001303/2024-99
|
2026-04-23
|
18521.41
|
|
2026RA42
|
2026-04-17
|
23098.001303/2024-99
|
2026-05-04
|
286.99
|
|
2026RA76
|
2026-05-26
|
23098.001303/2024-99
|
2026-05-29
|
294.77
|
|
2026RA84
|
2026-06-01
|
23098.001303/2024-99
|
2026-06-08
|
310.04
|
|
2026RA106
|
2026-06-29
|
23098.001303/2024-99
|
2026-06-29
|
313.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO
|
12
|
29686.89
|
356242.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.647.001-**
|
KARLA CAROLINE AFIUNE SIMOES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.647.001-**
|
KARLA CAROLINE AFIUNE SIMOES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.767.831-**
|
FERNANDA DE SOUZA ARAUJO
|
Fiscal Titular
|
|
***.377.981-**
|
MAYARA COELHO MORAES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.961.571-**
|
ELZA MARIA RODRIGUES LEAL
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
