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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413004 - ANATEL-PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413004 - ANATEL-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00221/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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413004 - ANATEL-PR
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GR03AF
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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21.012.904/0001-07 - HANE HELOISE RIGUEIRO LTDA
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Processo
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53516.004483/2023-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA, QUANDO NECESSÁRIA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA, EM CURITIBA/PR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA .
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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|
Vig. Fim
|
15/06/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 95.909,40
|
|
Núm. Parcelas
|
30
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.196,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 97.702,56
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2024
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00221/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00221/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53516.004483/2023-72
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16/12/2024
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15/06/2027
|
91.230,00
|
30
|
3.041,00
|
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08/05/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DOS PREÇOS DO CONTRATO Nº 221/2024 - ANATEL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL E CORRETIVA, QUANDO NECESSÁRIA, PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PARANÁ E SANTA CATARINA, EM CURITIBA/PR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A PARTIR DE 01/09/2025, NO MONTANTE DE 5,13% (CINCO VÍRGULA TREZE POR CENTO), REFERENTE À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE NO PERÍODO DE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025.
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16/12/2024
|
15/06/2027
|
95.909,40
|
30
|
3.196,98
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413004
|
2024NE000076
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.501,00
|
4.501,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2025NE000014
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.322,16
|
0,00
|
0,00
|
1.322,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2025NE000047
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
36.983,84
|
12.617,66
|
0,00
|
24.366,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
413004
|
2026NE000012
|
20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
41.041,00
|
15.269,61
|
0,00
|
25.771,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
63
|
2026-07-21
|
53516.004483/2023-72
|
2026-07-31
|
2779.98
|
|
68
|
2026-08-12
|
53516.004483/2023-72
|
2026-08-16
|
2779.98
|
|
72
|
2026-09-11
|
53516.004483/2023-72
|
2026-09-30
|
2779.98
|
|
38
|
2026-04-07
|
53516.004483/2023-72
|
2026-04-16
|
2644.33
|
|
1049
|
2025-06-09
|
53516.004483/2023-72
|
2025-06-18
|
2644.33
|
|
1014
|
2025-01-15
|
53516.004483/2023-72
|
2025-01-22
|
2644.33
|
|
1020
|
2025-02-07
|
53516.004483/2023-72
|
2025-02-19
|
1322.16
|
|
1028
|
2025-03-10
|
53516.004483/2023-72
|
2025-03-18
|
2644.33
|
|
1035
|
2025-04-10
|
53516.004483/2023-72
|
2025-04-16
|
3184.33
|
|
1043
|
2025-05-14
|
53516.004483/2023-72
|
2025-05-19
|
2671.54
|
|
1057
|
2025-07-08
|
53516.004483/2023-72
|
2025-07-22
|
2644.33
|
|
1074
|
2025-10-07
|
53516.004483/2023-72
|
2025-10-07
|
2644.33
|
|
1062
|
2025-08-07
|
53516.004483/2023-72
|
2025-08-12
|
2644.33
|
|
1068
|
2025-09-09
|
53516.004483/2023-72
|
2025-09-10
|
2644.33
|
|
3
|
2025-11-06
|
53516.004483/2023-72
|
2025-11-14
|
2644.33
|
|
17
|
2025-12-17
|
53516.004483/2023-72
|
2026-01-08
|
2644.33
|
|
18
|
2026-01-15
|
53516.004483/2023-72
|
2026-01-29
|
2644.33
|
|
24
|
2026-02-11
|
53516.004483/2023-72
|
2026-02-25
|
2644.33
|
|
32
|
2026-03-09
|
53516.004483/2023-72
|
2026-03-17
|
2644.33
|
|
44
|
2026-05-06
|
53516.004483/2023-72
|
2026-05-08
|
2644.33
|
|
555
|
2026-04-27
|
53516.004483/2023-72
|
2026-04-30
|
2988.95
|
|
50
|
2026-05-22
|
53516.004483/2023-72
|
2026-05-28
|
1085.20
|
|
56
|
2026-06-11
|
53516.004483/2023-72
|
2026-06-29
|
2779.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
30
|
3196.98
|
95909.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.390.959-**
|
MÁRIO MAITO NETO
|
Gestor
|
|
***.157.682-**
|
MARILENE DA SILVA HESS
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.190.641-**
|
RICARDO SILVA LOPES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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