|
Órgão
|
46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170131 - SRA/SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170131 - SRA/SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00013/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170131 - SRA/SP
|
|
Número da Compra
|
00169/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
170008 - PRFN/3ª Região
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
ÁGUA E ESGOTO
|
|
Fornecedor
|
46.119.855/0001-37 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA
|
|
Processo
|
10880.000956/2024-82
|
|
Objeto
|
FORNECECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PSFN/CAMPINAS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/01/2025
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 28.634,76
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 28.634,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/01/2025
|
00013/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.000956/2024-82
|
01/01/2025
|
16/10/2026
|
35.513,76
|
1
|
35.513,76
|
|
02/01/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INCLUIR NO SISTEMA O VALOR ESTIMATIVO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO 2026.
|
01/01/2025
|
16/10/2026
|
28.634,76
|
1
|
28.634,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2026NE000091
|
PGH2O2000 - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
25.912,93
|
3.038,87
|
120,01
|
22.754,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000247
|
PGH2O2000 - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
28.030,23
|
3.437,20
|
0,00
|
24.593,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE001151
|
PGH2O2000 - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
250,00
|
250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2.784.260/2026
|
2026-06-25
|
12971000008/2026-15
|
2026-07-13
|
1856.26
|
|
3.307.993/2026
|
2026-07-27
|
12971.000008/2026-15
|
2026-08-05
|
2499.58
|
|
3.831.356/2026
|
2026-08-26
|
12971.000008/2026-15
|
2026-09-08
|
3495.39
|
|
4.357.674/2026
|
2026-09-24
|
12971.000008/2026-15
|
2026-10-09
|
2581.71
|
|
439.640/2025
|
2025-01-24
|
12971.000017/2025-25
|
2025-02-07
|
2098.08
|
|
964.426/2025
|
2025-02-24
|
12971.000017/2025-25
|
2025-03-07
|
1504.87
|
|
1.512.980/2025
|
2025-03-26
|
12971.000017/2025-25
|
2025-04-02
|
1830.12
|
|
2.117.981/2025
|
2025-04-30
|
12971.000017/2025-25
|
2025-05-06
|
5359.72
|
|
2.590.994/2025
|
2025-05-26
|
12971.000017/2025-25
|
2025-06-04
|
1700.02
|
|
3.154.861/2025
|
2025-06-26
|
12971.000017/2025-25
|
2025-07-07
|
2142.52
|
|
3.676549/2025
|
2025-07-24
|
12971.000017/2025-25
|
2025-08-05
|
1700.02
|
|
4.184588/2025
|
2025-08-22
|
12971.000017/2025-25
|
2025-09-03
|
2220.62
|
|
47449472025
|
2025-09-23
|
12971.000017/2025-25
|
2025-10-03
|
1986.32
|
|
5.229.252/2025
|
2025-10-23
|
12971.000017/2025-25
|
2025-11-03
|
1986.32
|
|
5.864.502/2025
|
2025-11-26
|
12971.000017/2025-25
|
2025-12-09
|
2064.42
|
|
6.352.798/2025
|
2025-12-23
|
12971.000017/2025-25
|
2026-01-06
|
1700.02
|
|
84.432/2026
|
2026-01-23
|
12971.000008/2026-15
|
2026-02-05
|
2064.42
|
|
617.5172026
|
2026-02-25
|
12971.000008/2026-15
|
2026-03-03
|
2253.19
|
|
1.127.527/2026
|
2026-03-26
|
12971000008/2026-15
|
2026-04-09
|
35513.76
|
|
1.731.952/2026
|
2026-04-30
|
12971.000008/2026-15
|
2026-05-08
|
2960.09
|
|
2.252.822/2026
|
2026-05-27
|
12971.000008/2026-15
|
2026-06-10
|
2663.84
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
2386.23
|
28634.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.947.839-**
|
MARICY APARECIDA DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.993.588-**
|
ELAINE MIYUKI SHIROMA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
