|
Órgão
|
26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153031 - UNIFESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00011/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153031 - UNIFESP
|
|
Número da Compra
|
00011/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
43.776.517/0001-80 - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP
|
|
Processo
|
23089.010729/2022-81
|
|
Objeto
|
PROVER ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA O CAMPUS GUARULHOS DA UNIFESP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/04/2022
|
|
Vig. Fim
|
Indeterminado
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.600.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
Indeterminado
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.600.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 216.000.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/04/2022
|
00011/2022
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010729/2022-81
|
25/04/2022
|
16/10/2026
|
3.600.000,00
|
1
|
3.600.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153031
|
2024NE000509
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
317.181,30
|
115.898,21
|
2.737,27
|
198.545,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2025NE000346
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
235.151,95
|
1.316,04
|
3.731,86
|
230.104,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000154
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
126.997,20
|
76.003,20
|
3.372,20
|
47.621,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153031
|
2026NE000922
|
M20RKG01GUN - MANUT.FISICA/LOG-METROBEL-T.C 07/18-UFRA/UFPA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
66.549,60
|
66.549,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
SOR202671757509
|
2026-07-21
|
23089.010729/2022-81
|
2026-07-31
|
55100.68
|
|
SOR202681383973
|
2026-08-21
|
23089.010729/2022-81
|
2026-08-25
|
16463.82
|
|
SOR202692015080
|
2026-09-22
|
23089.010729/2022-81
|
2026-10-01
|
35846.22
|
|
SOR2024124842726
|
2024-12-23
|
23089.010729/2022-81
|
2025-01-24
|
30675.12
|
|
SOR20258971309
|
2025-01-22
|
23089.010729/2022-81
|
2025-01-24
|
17150.93
|
|
SOR202520868306
|
2025-02-22
|
23089.010729/2022-81
|
2025-02-25
|
18517.16
|
|
SOR202530381658
|
2025-03-28
|
23089.010729/2022-81
|
2025-04-02
|
15708.56
|
|
SOR202541805945
|
2025-04-23
|
23089.010729/2022-81
|
2025-04-29
|
16910.53
|
|
SOR202550429408
|
2025-05-21
|
23089.010729/2022-81
|
2025-05-29
|
30913.60
|
|
SOR202564657030
|
2025-06-24
|
23089.010729/2022-81
|
2025-06-27
|
48402.40
|
|
SOR202575182110
|
2025-07-22
|
23089.010729/2022-81
|
2025-07-29
|
38425.98
|
|
SOR202586632197
|
2025-08-25
|
23089.010729/2022-81
|
2025-08-28
|
19795.29
|
|
SOR202597100663
|
2025-09-24
|
23089.010729/2022-81
|
2025-10-03
|
7835.58
|
|
SOR2025106691806
|
2025-10-22
|
23089.010729/2022-81
|
2025-11-07
|
65710.92
|
|
SOR2025119062459
|
2025-11-24
|
23089.010729/2022-81
|
2025-11-27
|
39688.05
|
|
SOR2025128620104
|
2025-12-24
|
23089.010729/2022-81
|
2026-01-02
|
40829.93
|
|
SOR20269040480
|
2026-01-21
|
23089.010729/2022-81
|
2026-01-22
|
13569.94
|
|
SOR202618639721
|
2026-02-20
|
23089.010729/2022-81
|
2026-02-24
|
9879.12
|
|
SOR202630570568
|
2026-03-24
|
23089.010729/2022-81
|
2026-03-30
|
19952.97
|
|
SOR202640885572
|
2026-04-24
|
23089.010729/2022-81
|
2026-04-28
|
38631.89
|
|
SOR202652257549
|
2026-05-25
|
23089.010729/2022-81
|
2026-05-28
|
37573.37
|
|
SOR202662223502
|
2026-06-24
|
23089.010729/2022-81
|
2026-06-30
|
33223.52
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
60
|
60000
|
3600000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
