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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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00034/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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170008 - PRFN/3ª Região
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ENERGIA ELÉTRICA
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Fornecedor
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04.172.213/0001-51 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ
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Processo
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10880.001414/2024-27
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PSFN/JUNDIAÍ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 37.993,08
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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|
Valor Parcela
|
R$ 37.993,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/2025
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00014/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.001414/2024-27
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01/01/2025
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16/10/2026
|
32.171,69
|
1
|
32.171,69
|
|
02/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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INCLUIR NO SISTEMA O VALOR ESTIMATIVO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO 2026.
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01/01/2025
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16/10/2026
|
37.993,08
|
1
|
37.993,08
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170131
|
2026NE000094
|
PGLUZ2000 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
31.960,76
|
13.754,94
|
92,11
|
18.113,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000243
|
PGLUZ2000 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.722,57
|
18.591,87
|
0,00
|
26.130,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000149
|
PGLUZ2000 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
5.432,20
|
1.469,68
|
0,00
|
3.962,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2025NE000244
|
PGLUZ2000 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
4.941,54
|
441,88
|
0,00
|
4.499,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE001171
|
PGLUZ2000 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
018624000
|
2026-07-14
|
10880.001414/2024-27
|
2026-08-05
|
1929.44
|
|
020656780
|
2026-08-04
|
10880.001414/2024-27
|
2026-09-03
|
2085.35
|
|
022719049
|
2026-09-02
|
10880.001414/2024-27
|
2026-10-06
|
2014.99
|
|
166123608
|
2025-05-05
|
10880.001414/2024-27
|
2025-06-02
|
2566.92
|
|
158046640
|
2025-01-03
|
10880.001414/2024-27
|
2025-02-12
|
2315.77
|
|
160196132
|
2025-02-05
|
10880.001414/2024-27
|
2025-02-27
|
3317.40
|
|
162070086
|
2025-03-05
|
10880.001414/2024-27
|
2025-04-01
|
3999.15
|
|
164102681
|
2025-04-02
|
10880.001414/2024-27
|
2025-05-02
|
3497.53
|
|
168141282
|
2025-06-03
|
10880.001414/2024-27
|
2025-06-30
|
2331.78
|
|
170163524
|
2025-07-03
|
10880.001414/2024-27
|
2025-07-31
|
2159.91
|
|
000111440
|
2025-10-07
|
11242.000001/2025-94
|
2025-11-03
|
3389.38
|
|
172202831
|
2025-08-05
|
10880.001414/2024-27
|
2025-09-01
|
2322.40
|
|
174244058
|
2025-09-05
|
10880.001414/2024-27
|
2025-10-01
|
2330.62
|
|
002159880
|
2025-11-05
|
10880.001414/2024-27
|
2025-12-01
|
2399.50
|
|
006234878
|
2026-01-06
|
10880.001414/2024-27
|
2026-02-02
|
3295.66
|
|
004217119
|
2025-12-08
|
10880.001414/2024-27
|
2026-01-02
|
2710.48
|
|
008298124
|
2026-02-02
|
10880.001414/2024-27
|
2026-03-02
|
3036.13
|
|
010369165
|
2026-03-04
|
10880.001414/2024-27
|
2026-04-01
|
2949.71
|
|
012376305
|
2026-04-02
|
10880.001414/2024-27
|
2026-05-04
|
2438.87
|
|
014489425
|
2026-05-04
|
10880.001414/2024-27
|
2026-06-01
|
2423.70
|
|
016463435
|
2026-06-02
|
10880.001414/2024-27
|
2026-06-30
|
1994.49
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
3166.09
|
37993.0800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.990.388-**
|
LEANDRO APARECIDO DE SOUZA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.518-**
|
MARISA FERREIRA SATRIUC
|
Gestor
|
|
***.381.667-**
|
MARCO ANTONIO DE MELLO PACHECO NEVES
|
Gestor
|
|
***.578.568-**
|
EVANDRO FURLAN FRANCISCATTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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