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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170114 - SRA/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170114 - SRA/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00022/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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170114 - SRA/RJ
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Número da Compra
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00001/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.352.394/0001-04 - COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE
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Processo
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10768.101161/2018-39
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA O IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA VELHA DATIJUCA Nº 77, PERTENCENTE A SPU/RJ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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29/07/2019
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Vig. Fim
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28/07/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 40.150,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 40.150,00
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Valor Acumulado
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R$ 40.150,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/07/2019
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00022/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10768.101161/2018-39
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29/07/2019
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28/07/2024
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40.150,00
|
1
|
40.150,00
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28/07/2024
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00022/2019
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Termo de Rescisão
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CONTRATO ENCERRADO
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29/07/2019
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28/07/2024
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170114
|
2020NE800032
|
S6.4.14.SPU - ATENDER DESPESAS COM LUZ
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.910,17
|
14.429,13
|
0,00
|
34.481,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170114
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2019NE801911
|
0000000I005 - ADMINSITRACAO PREDIAL SPU
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170114
|
2021NE000832
|
06814SPU - AGUA, LUZ E ESGOTO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.380,00
|
0,00
|
0,00
|
3.187,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0457137710121
|
2020-12-01
|
10768.100012/2019-33
|
2020-12-30
|
3242.19
|
|
0457137710221
|
2021-01-01
|
10768.100012/2019-33
|
2021-01-18
|
3473.78
|
|
0457137710321
|
2021-02-01
|
10768.100012/2019-33
|
2021-02-26
|
3705.35
|
|
0457137710421
|
2021-03-01
|
10768.100012/2019-33
|
2021-03-24
|
3589.56
|
|
0457137710521
|
2021-04-01
|
10768.100012/2019-33
|
2021-04-20
|
3589.56
|
|
0457137710621
|
2021-05-01
|
10768.100012/2019-33
|
2021-04-29
|
3589.56
|
|
0457137710721
|
2021-03-22
|
10768.100012/2019-33
|
2021-07-01
|
3708.27
|
|
0457137710821
|
2021-07-01
|
10768.100012/2019-33
|
2021-07-27
|
3476.52
|
|
0457137711021
|
2021-08-23
|
10768.100012/2019-33
|
2021-09-20
|
3592.40
|
|
045713771112021
|
2021-10-20
|
10768.100012/2019-33
|
2021-10-21
|
3592.40
|
|
0457137710921
|
2021-07-23
|
10768.100012/2019-33
|
2021-08-24
|
3476.52
|
|
0457137711021
|
2021-08-23
|
10768.100012/2019-33
|
2021-09-20
|
3592.40
|
|
045713771112021
|
2021-10-01
|
10768.100012/2019-33
|
2021-12-02
|
3592.40
|
|
10768.100012/2019
|
2021-10-01
|
10768.100012/2019-33
|
2021-12-02
|
3708.27
|
|
0453160
|
2024-05-11
|
10768.101161/2018-39
|
2024-05-11
|
13794.40
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
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1
|
40150
|
40150.0000
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.029.637-**
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HARI FERRARI BITTENCOURT
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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