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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170131 - SRA/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 170131 - SRA/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00054/2019
Unidade Realizadora da Compra 170131 - SRA/SP
Número da Compra 00003/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes PRFN 3ª Região
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 11.320.576/0001-52 - SUPER ESTAGIOS LTDA
Processo 19839.107778/2018-51
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO PARA O PROGRAMA DE ESTÁGIODE ATÉ 100 (CEM) ESTGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO, PARA ATENDER À PRFN/3ª REGIÃO/SP E SUAS SECCIONAIS.
Informações Complementares
Vig. Início 10/11/2019
Vig. Fim 09/11/2023
Situação Inativo
Valor Global R$ 13.164,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.097,00
Valor Acumulado R$ 52.588,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/11/2019 00054/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00054/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19839.107778/2018-51 10/11/2019 31/07/2020 14.052,00 12 1.171,00
27/07/2020 00001/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 01/08/2020 A 09/11/2021. 01/08/2020 09/11/2021 14.052,00 12 1.171,00
08/11/2021 00002/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/11/2021 A 09/11/2022 10/11/2021 09/11/2022 14.052,00 12 1.171,00
14/12/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento FIRMAR O REAJUSTE PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, QUE TEM COMO DATA-BASE O MÊS DE ABRIL/2021. O VALOR MENSAL PASSARÁ DE R$ 1.171,00 (UM MIL, CENTO E SETENTA E UM REAIS) PARA R$ 1.242,00 (UM MIL DUZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS). 10/11/2019 09/11/2022 14.904,00 12 1.242,00
31/10/2022 00003/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 10/11/2022 A 09/11/2023. 10/11/2022 09/11/2023 13.164,00 12 1.097,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170131 2021NE000261 PGESTAG2244 - DESPESAS COM ESTAGIARIOS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.963,64 0,00 0,00 4.492,49 6.202,94 2.731,79 2.731,79 739,36
170131 2023NE000265 PGESTAG2244 - DESPESAS COM ESTAGIARIOS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 19.011,96 15.216,34 0,00 3.795,62 15.216,34 15.216,34 15.216,34 0,00
170131 2020NE800194 PGESTAG2000 - PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 27.295,00 24.004,49 0,00 3.290,51 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2019NE801960 PGESTAG2244 - DESPESAS COM ESTAGIARIOS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2019NE804027 PGESTAG2244 - DESPESAS COM ESTAGIARIOS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2020NE803247 PGESTAG2244 - DESPESAS COM ESTAGIARIOS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.731,00 2.731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170131 2022NE000166 PGESTAG2244 - DESPESAS COM ESTAGIARIOS. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.697,08 0,00 0,00 4.029,80 22.829,94 11.162,66 11.162,66 504,62
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR 100 10.97 13164.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.321.758-** TATIANE SALES ANDRÉ Gestor
***.208.008-** CRISTIANE JACOB MENDONÇA Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo