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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170131 - SRA/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170131 - SRA/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00015/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170131 - SRA/SP
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Número da Compra
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00040/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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170008 - PRFN/3ª REGIÃO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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ÁGUA E ESGOTO
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Fornecedor
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03.582.243/0001-73 - DAE SA - AGUA E ESGOTO
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Processo
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10880.000955/2024-38
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Objeto
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FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA A PSFN/JUNDIAÍ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/01/2025
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Vig. Fim
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Indeterminado
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 14.209,44
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Núm. Parcelas
|
Indeterminado
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Valor Parcela
|
R$ 14.209,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/01/2025
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00015/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10880.000955/2024-38
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01/01/2025
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18/10/2026
|
11.000,00
|
1
|
11.000,00
|
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02/01/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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INCLUIR NO SISTEMA O VALOR ESTIMATIVO DA DESPESA PARA O EXERCÍCIO 2026
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01/01/2025
|
18/10/2026
|
14.209,44
|
1
|
14.209,44
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170131
|
2025NE000249
|
PGH2O2000 - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.136,00
|
9.411,35
|
0,00
|
11.724,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2026NE000092
|
PGH2O2000 - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.993,38
|
1.183,37
|
5,96
|
5.804,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170131
|
2024NE001215
|
PGH2O2000 - PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
100,00
|
100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202667574266895
|
2026-07-13
|
10880.000955/2024-38
|
2026-08-05
|
195.55
|
|
2026676968441-68
|
2026-08-11
|
10880.000955/2024-38
|
2026-09-03
|
2928.41
|
|
2026681593829-21
|
2026-09-11
|
10880.000955/2024-38
|
2026-10-06
|
130.71
|
|
2025658648491-69
|
2025-02-10
|
10880.000955/2024-38
|
2025-02-11
|
1047.90
|
|
2025659799862-41
|
2025-02-10
|
10880.000955/2024-38
|
2025-02-27
|
1381.20
|
|
2025662218431-29
|
2025-04-08
|
10880.000955/2024-38
|
2025-05-02
|
1063.29
|
|
2025661209478-93
|
2025-03-11
|
10880.000955/2024-38
|
2025-04-01
|
1266.92
|
|
2025666863835-69
|
2025-08-08
|
10880.000955/2024-38
|
2025-09-01
|
327.87
|
|
2025663539835-16
|
2025-05-09
|
10880.000955/2024-38
|
2025-06-02
|
973.01
|
|
2025664547100-83
|
2025-06-09
|
10880.000955/2024-38
|
2025-06-30
|
2627.28
|
|
2025665906960-8
|
2025-07-10
|
10880.000955/2024-38
|
2025-07-31
|
1288.99
|
|
2025668096042-21
|
2025-09-08
|
10880.000955/2024-38
|
2025-10-01
|
973.01
|
|
2025670621764-41
|
2025-10-08
|
10880.000955/2024-38
|
2025-11-03
|
327.87
|
|
2025671259366-9
|
2025-11-10
|
11242.000002/2025-39
|
2025-12-01
|
447.31
|
|
2025671766544-63
|
2025-12-09
|
10880.000955/2024-38
|
2026-01-02
|
268.15
|
|
2026672308147-4
|
2026-01-08
|
10880.000955/2024-38
|
2026-02-02
|
174.12
|
|
2026672803886-89
|
2026-02-09
|
11242.000002/2026-10
|
2026-03-02
|
531.75
|
|
2026673275421-15
|
2026-03-11
|
10880.000955/2024-38
|
2026-04-01
|
831.02
|
|
2026673672228-38
|
2026-04-09
|
10880.000955/2024-38
|
2026-05-04
|
238.41
|
|
20266742283920
|
2026-05-11
|
10880.000955/2024-38
|
2026-06-01
|
563.06
|
|
2026674667996-79
|
2026-06-10
|
10880.000955/2024-38
|
2026-06-30
|
216.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
12
|
1184.12
|
14209.4400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.198.428-**
|
LEILA MARA BESTETTI
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.262.518-**
|
MARISA FERREIRA SATRIUC
|
Gestor
|
|
***.381.667-**
|
MARCO ANTONIO DE MELLO PACHECO NEVES
|
Gestor
|
|
***.578.568-**
|
EVANDRO FURLAN FRANCISCATTO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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