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Órgão
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68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS
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Unidade da Prestação do Serviço
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110805 - SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110805 - SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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00022/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CODEM/CGLOG/SGA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.258.263/0001-70 - OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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Processo
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50020.005955/2024-79
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MESAS, ARMÁRIOS, BEBEDOUROS, FRAGMENTADORAS DE PAPEL, ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS DE COZINHA, E MATERIAL DE ESCRITÓRIO) A FIM DE ATENDIMENTO DE DEMANDAS ORIUNDAS DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2024
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Vig. Fim
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30/12/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 465.370,21
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 465.370,21
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Valor Acumulado
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R$ 465.370,21
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2024
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00001/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50020.005955/2024-79
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30/12/2024
|
30/12/2025
|
465.370,21
|
1
|
465.370,21
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110805
|
2024NE000042
|
-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
445.670,00
|
445.670,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8679
|
2025-02-18
|
50020.005955/2024-79
|
2025-03-06
|
32700.00
|
|
8634
|
2025-01-27
|
50020.005955/2024-79
|
2025-03-06
|
6100.00
|
|
8660
|
2025-02-05
|
50020.005955/2024-79
|
2025-03-06
|
140400.00
|
|
8661
|
2025-02-05
|
50020.005955/2024-79
|
2025-03-06
|
3100.00
|
|
8666
|
2025-02-11
|
50020.005955/2024-79
|
2025-03-06
|
130050.00
|
|
8674
|
2025-02-14
|
50020.005955/2024-79
|
2025-03-06
|
133320.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-03-31
|
22283.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO
|
5
|
3237.02
|
16185.1000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO RETANGULAR
|
5
|
1290.63
|
6453.1500
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO REDONDA
|
15
|
626.52
|
9397.8000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO
|
16
|
3132.6
|
50121.6000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO
|
25
|
929.34
|
23233.5000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
180
|
814.48
|
146606.4000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
20
|
887.57
|
17751.4000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO OVAL
|
2
|
3550.28
|
7100.5600
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
260
|
682.91
|
177556.6000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO RETANGULAR
|
5
|
2192.82
|
10964.1000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.687.661-**
|
ADOLFO MOREIRA DE MELO NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.086.901-**
|
CARLOS MANUEL GERPE IGLESIAS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.346.121-**
|
BRUNO RAFAEL ALVES AGUIAR
|
Gestor
|
|
***.869.911-**
|
GILVAN FERREIRA DE MENESES
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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