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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000527
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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GRL
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.920.400/0001-41 - SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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50300.018648/2024-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ONDE A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA (2409793), CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.789,59
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.789,59
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Valor Acumulado
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R$ 7.789,59
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2024
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2024NE000527
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000527 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.018648/2024-10
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16/12/2024
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31/12/2024
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7.789,59
|
1
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7.789,59
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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682010
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2024NE000527
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A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.789,59
|
7.789,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SELANTE ADESIVO
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2
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21.57
|
43.1400
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|
Material
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CAIXA PASSAGEM
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30
|
2.9
|
87.0000
|
|
Material
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PERFILADO AÇO
|
30
|
28.95
|
868.5000
|
|
Material
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PLACA DE GESSO ACARTONADO
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50
|
54.05
|
2702.5000
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|
Material
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PARAFUSO
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20
|
44.1
|
882.0000
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|
Material
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MASSA CORRIDA
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4
|
85.85
|
343.4000
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|
Material
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TINTA ACRÍLICA
|
5
|
449.9
|
2249.5000
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|
Material
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FITA ENCABEÇAMENTO
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10
|
35.6
|
356.0000
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|
Material
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CAIXA DESCARGA
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1
|
257.55
|
257.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.397.921-**
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SÉRGIO EDUARDO DE ARAÚJO
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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