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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170607 - CSC-MGI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170607 - CSC-MGI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170100 - SRA/ES
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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46.221.464/0001-29 - AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA
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Processo
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12600.003302/2024-35
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA ATENDER DEMANDAS PREVISTAS NO PCA/2024 DA DCDUNIDES E ÓRGÃOS INTEGRANTES DO COLABORAGOV, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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FRIGOBAR. CAPACIDADE: 122 LITROS, COR BRANCA, VOLT...
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Vig. Início
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06/01/2025
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Vig. Fim
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05/06/2025
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 1.041.544,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.041.544,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.041.544,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/01/2025
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00068/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 12600.003302/2024-35
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06/01/2025
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06/01/2026
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1.041.544,00
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1
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1.041.544,00
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05/06/2025
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00068/2024
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A EXTINÇÃO UNILATERAL POR INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL, TENDO EM VISTA A INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES REFERENTE AO ITEM 44 DO TERMO DE REFERÊNCIA.
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06/01/2025
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05/06/2025
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170607
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2024NE001613
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46200004607 - MATERIAL PERMANENTE, EQUIP. E INSTALACOES
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.041.544,00
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1.041.544,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRIGOBAR
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447
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1057
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472479.0000
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Material
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REFRIGERADOR DUPLEX
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229
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2485
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569065.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.301.811-**
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CINTIA COELHO PRADO
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Gestor
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***.352.135-**
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LEANDRO MATOS CARVALHO
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Gestor Substituto
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***.284.673-**
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MARIA DE FÁTIMA ARAÚJO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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