|
Órgão
|
26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
150002 - SAA/MEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
926363 - CONSELHO REGION
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
SGA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.368.875/0001-52 - FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
|
|
Processo
|
23000.029940/2024-61
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/12/2024
|
|
Vig. Fim
|
30/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.320.431,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 610.035,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 55.753.473,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2024
|
00041/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.029940/2024-61
|
30/12/2024
|
30/12/2025
|
6.919.006,00
|
12
|
576.583,83
|
|
12/12/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO OBJETO DO CONTRATO Nº 41/2024
|
30/12/2025
|
30/12/2026
|
6.919.006,00
|
1
|
6.919.006,00
|
|
24/06/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM R$ 401.425,00 (QUATROCENTOS E UM MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS), O QUE EQUIVALE A APROXIMADAMENTE 5,80% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, ALÍNEA "B", DA LEI 14.133, DE 2021
|
24/06/2026
|
30/12/2026
|
7.320.431,00
|
12
|
610.035,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2024NE000414
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.649.937,00
|
1.730.931,00
|
2.279.530,00
|
5.188.075,00
|
|
150002
|
2026NE000364
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
216.324,00
|
0,00
|
0,00
|
216.324,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000365
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
144.965,00
|
144.965,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000366
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
6.085,00
|
0,00
|
0,00
|
6.085,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000374
|
VMM11N0100N - TED 15680
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
34.051,00
|
34.051,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
142124
|
2026-08-04
|
23000.029940/2024-61
|
2026-08-17
|
6085.00
|
|
141722
|
2026-07-20
|
23000.029940/2024-61
|
2026-08-07
|
130915.00
|
|
142122
|
2026-08-04
|
23000.029940/2024-61
|
2026-08-17
|
271616.00
|
|
142123
|
2026-08-04
|
23000.029940/2024-61
|
2026-08-17
|
216324.02
|
|
128205
|
2025-03-07
|
23000.029940/2024-61
|
2025-04-24
|
752780.00
|
|
127961
|
2025-02-25
|
23000.029940/2024-61
|
2025-04-24
|
424640.00
|
|
128317
|
2025-03-12
|
23000.029940/2024-61
|
2025-04-24
|
440000.00
|
|
128638
|
2025-03-21
|
23000.029940/2024-61
|
2025-04-24
|
552000.00
|
|
127959
|
2025-02-25
|
23000.029940/2024-61
|
2025-04-24
|
918400.00
|
|
128099
|
2025-03-05
|
23000.029940/2024-61
|
2025-04-24
|
541100.00
|
|
127958
|
2025-02-25
|
23000.029940/2024-61
|
2025-04-24
|
709875.00
|
|
128077
|
2025-02-28
|
23000.029940/2024-61
|
2025-04-24
|
424640.00
|
|
127960
|
2025-02-25
|
23000.029940/2024-61
|
2025-04-24
|
424640.00
|
|
140643
|
2026-05-29
|
23000.029940/2024-61
|
2026-06-10
|
187866.00
|
|
140641
|
2026-05-29
|
23000.029940/2024-61
|
2026-06-10
|
543255.00
|
|
141146
|
2026-06-23
|
23000.029940/2024-61
|
2026-06-30
|
48680.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MESA
|
50
|
1718
|
85900.0000
|
|
Material
|
BALCÃO ATENDIMENTO
|
15
|
8691
|
130365.0000
|
|
Material
|
TAMPO MOBILIÁRIO
|
150
|
434
|
65100.0000
|
|
Material
|
GAVETEIRO MÓVEL
|
625
|
965
|
603125.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
20
|
4291
|
85820.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO RETANGULAR
|
10
|
11000
|
110000.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
100
|
800
|
80000.0000
|
|
Material
|
POLTRONA AUDITÓRIO
|
4
|
5324
|
21296.0000
|
|
Material
|
MESA REUNIÃO QUADRADA
|
120
|
3834
|
460080.0000
|
|
Material
|
BALCÃO ATENDIMENTO
|
5
|
5006
|
25030.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
70
|
965
|
67550.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO ESCRITÓRIO
|
10
|
4939
|
49390.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
30
|
2500
|
75000.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
625
|
2003
|
1251875.0000
|
|
Material
|
ARMÁRIO
|
125
|
1217
|
152125.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
100
|
5730
|
573000.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
50
|
1324
|
66200.0000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO
|
50
|
3163
|
158150.0000
|
|
Material
|
ESTAÇÃO TRABALHO
|
50
|
5840
|
292000.0000
|
|
Material
|
MESA ESCRITÓRIO
|
10
|
5855
|
58550.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
1000
|
2200
|
2200000.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
200
|
1675
|
335000.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
25
|
7175
|
179375.0000
|
|
Material
|
CADEIRA ESCRITÓRIO
|
230
|
850
|
195500.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.236.283-**
|
LEONARDO ROLIM OLIMPIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.062.621-**
|
LUCAS GUILHERME BADONA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.236.283-**
|
LEONARDO ROLIM OLIMPIO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.919.174-**
|
ALISSANDRA PESSOA ALMEIDA
|
Gestor
|
|
***.283.753-**
|
ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.793.421-**
|
PEDRO HENRIQUE QUEIROZ ALBUQUERQUE
|
Gestor
|
|
***.311.181-**
|
MAURÍCIO DE ALMEIDA SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.864.161-**
|
ROBSON PEREIRA BATISTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.825.821-**
|
ANTONIO RICARDO DE JESUS PAIXAO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
41/2024 |
133.50 KB |
21/08/2025 15:38:19 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
