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Órgão 39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
Unidade da Prestação do Serviço 393003 - DNIT
Unidade Gestora Origem do Contrato 393003 - DNIT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00821/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 393003 - DNIT
Número da Compra 90196/2024
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA/DIR
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 37.739.311/0001-87 - V.TECH TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA
Processo 50600.040995/2024-36
Objeto Construção, Manutenção, Conservação e Execução de Obras e Serviços Relativos à Coleta de Dados de Veículos Pesados e Monitoramento de Operações através de Postos de Pesagem Mistos – PPM e Unidades Móveis Operacionais - UMOs no estado do Pará.
Informações Complementares
Vig. Início 14/01/2025
Vig. Fim 14/01/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 36.416.554,71
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 36.416.554,71
Valor Acumulado R$ 1.674.826.835,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/01/2025 00821/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00821/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.040995/2024-36 14/01/2025 14/01/2030 36.081.873,51 1 36.081.873,51
17/04/2026 00001/2026 Termo Aditivo INCLUSÃO DE NOVO SERVIÇO COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO COM ACRÉSCIMO QUANTITATIVO QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO À INTERNET PARA AS UMOS. COM AS ALTERAÇÕES, O VALOR DO CONTRATO A PREÇOS INICIAIS VIGENTES PASSARÁ DE R$ 36.081.873,51 (TRINTA E SEIS MILHÕES, OITENTA E UM MIL OITOCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS) PARA R$ 36.416.554,71 (TRINTA E SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DE R$ 334.681,20 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), TENDO EM VISTA A INCLUSÃO DO ITEM 8.0, CONFORME DEMONSTRATIVO DE ADEQUAÇÃO CONTRATUAL 17/04/2026 14/01/2030 36.416.554,71 1 36.416.554,71
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
393003 2025NE000848 MT00218 - POSTO DE PESAGEM - INSTALACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 78.330,05 78.330,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2024NE002912 MT00218 - POSTO DE PESAGEM - INSTALACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 39.673,98 39.673,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE002045 MT00218 - POSTO DE PESAGEM - INSTALACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 796.220,37 796.220,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006445 MT00218 - POSTO DE PESAGEM - INSTALACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 575.000,00 575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006574 MT00218 - POSTO DE PESAGEM - INSTALACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 759.700,00 759.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2025NE006655 MT00218 - POSTO DE PESAGEM - INSTALACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 421.000,00 421.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE002167 MT00218 - POSTO DE PESAGEM - INSTALACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
393003 2026NE003460 MT00218 - POSTO DE PESAGEM - INSTALACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
146 2026-03-02 50602.001476/2026-02 2026-05-18 13680.69
5067 2026-03-06 50602.001476/2026-02 2026-05-18 34201.71
144 2026-03-02 50602.001397/2026-93 2026-05-08 13680.69
5065 2026-03-02 50602.001397/2026-93 2026-05-08 34201.71
35 2026-03-02 50602.001397/2026-93 2026-05-08 20521.03
360 2026-06-19 50602.002215/2026-00 2026-07-22 21260.78
37 2026-03-02 50602.001476/2026-02 2026-05-18 20521.03
39 2026-03-02 50602.001479/2026-38 2026-05-08 20521.03
148 2026-03-02 50602.001479/2026-38 2026-05-08 13680.69
5069 2026-03-06 50602.001479/2026-38 2026-05-08 34201.71
262 2026-05-04 50602.001484/2026-41 2026-05-18 20521.03
448 2026-05-04 50602.001484/2026-41 2026-05-18 13680.69
5135 2026-05-04 50602.001484/2026-41 2026-05-18 34201.71
363 2026-06-19 50602.002236/2026-17 2026-07-24 21260.78
5161 2026-06-22 50602.002236/2026-17 2026-07-24 35434.63
716 2026-06-19 50602.002236/2026-17 2026-07-24 14173.85
359 2026-06-19 50602.002214/2026-57 2026-07-22 21260.78
5157 2026-06-22 50602.002214/2026-57 2026-07-22 35434.63
712 2026-06-19 50602.002214/2026-57 2026-07-22 14173.85
34 2026-03-02 50602.001384/2026-14 2026-05-08 11902.19
143 2026-03-02 50602.001384/2026-14 2026-05-08 7934.80
5064 2026-03-06 50602.001384/2026-14 2026-05-08 19836.99
358 2026-06-19 50602.002213/2026-11 2026-07-24 21260.78
5156 2026-06-22 50602.002213/2026-11 2026-07-24 35434.63
711 2026-06-19 50602.002213/2026-11 2026-07-24 14173.85
362 2026-06-19 50602.002235/2026-72 2026-07-24 21260.78
5160 2026-06-22 50602.002235/2026-72 2026-07-24 35434.63
715 2026-06-19 50602.002235/2026-72 2026-07-24 14173.85
709 2026-06-18 50602.002210/2026-79 2026-07-24 13680.69
5155 2026-06-19 50602.002210/2026-79 2026-07-24 34201.71
713 2026-06-19 50602.002215/2026-00 2026-07-22 14173.85
357 2026-06-18 50602.002210/2026-79 2026-07-24 20521.03
5158 2026-06-22 50602.002215/2026-00 2026-07-22 35434.63
356 2026-06-18 50600.040995/2024-36 2026-07-24 20521.03
707 2026-06-18 50602.002209/2026-44 2026-07-24 13680.69
00005154 2026-06-19 50602.002209/2026-44 2026-07-24 34201.71
361 2026-06-19 50602.002234/2026-28 2026-07-22 21260.78
5159 2026-06-22 50602.002234/2026-28 2026-07-22 35434.63
714 2026-06-19 50602.002234/2026-28 2026-07-22 14173.85
145 2026-03-02 50602.001398/2026-38 2026-05-08 13680.69
5066 2026-03-06 50602.001398/2026-38 2026-05-08 34201.71
36 2026-03-02 50602.001398/2026-38 2026-05-08 20521.03
38 2026-03-02 50602.001413/2026-48 2026-05-08 20521.03
5068 2026-03-06 50602.001413/2026-48 2026-05-08 34201.71
147 2026-03-02 50602.001413/2026-48 2026-05-08 13680.69
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ENGENHARIA 1 36416554.71 36416554.7100
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo